Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,49 € | 18.02.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/26 | preplatok za vodne F - r.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | -517,87 € | 18.02.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | tepelna energia 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 940,00 € | 17.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | energetický certifikát - pasport budovy Mokrohájska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TWG-energo, s.r.o. | 43823581 | 10 332,00 € | 17.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 351,06 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 259,94 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 70,17 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 384,58 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 164,43 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 403,03 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 616,46 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 361,39 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | servis vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | plyn 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | plyn BA 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | energetický certifikát - pasport budovy F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TWG-energo, s.r.o. | 43823581 | 3 813,00 € | 16.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 303,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 127,51 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 436,91 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 626,94 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 9,29 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | kurz Manažér kvality v SS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALIJA o.z. | 42154685 | 670,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 93,60 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | servis na potrubi filtračného čerpadla BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENVOTECH, s.r.o. | 35790661 | 307,50 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | stavebné práce - výmena elektroinštalácie - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENTRE VIAS, s.r.o. | 57005931 | 62 894,17 € | 12.02.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,36 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 333,48 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 571,58 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | vozik na bielizen 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 419,48 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | Faktúra |