Faktúry
Počet záznamov: 10248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0928/24 | PHP prenosné bazén 11ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 528,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,73 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,63 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,05 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 175,91 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 283,68 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 585,86 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 377,23 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,60 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/24 | poistenie zodpovednosti za škodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 382,71 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/24 | pracovný stôl, drez KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 487,75 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,61 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 189,07 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 294,19 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,09 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 417,24 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 309,27 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/24 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 920,93 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/24 | schodíky 2 stupne 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 86,40 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/24 | interiérové dvere 39ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 2 865,45 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,67 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/24 | dodanie a montáž novej pružiny šachtových dverí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 282,00 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 796,23 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 218,69 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/24 | davkovače liekov 11ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1.lékárenská Kyjov, s.r.o. | 63482860 | 87,23 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,09 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/24 | potraviny OZ-doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 7,23 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/24 | rukávniky pre dospelých BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rybička s.r.o. | 46184821 | 74,30 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |