Faktúry
Počet záznamov: 10248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1055/24 | právne služby 12/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1057/24 | oprava VZT MENERGA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 121,40 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,22 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,30 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 439,36 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 780,90 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 198,98 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,22 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,87 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 375,06 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1059/24 | tepelna energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 330,00 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1040/24 | PC HP Pro Tower 290 G9 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | E LINKX, a.s. | 25847180 | 749,00 € | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1041/24 | kreslo kancelárske DERRY 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 817,20 € | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/24 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/24 | arboristické práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 670,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/24 | projektor Optoma UHD 35x | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 798,80 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/24 | plastové parapety 32ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DEOKORK s.r.o. | 29290775 | 2 153,56 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/24 | kliešte ISO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 20,41 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/24 | Wifi system, SSD disk, klávesnice, myši, IP kamera | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 222,88 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/24 | inzercia ponuky na portál profesia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 237,60 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1033/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 259,77 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/24 | oprava výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 140,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/24 | oprava práčky siemens | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 101,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,66 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slavomír Binčík - Junior | 34391509 | 32,34 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/24 | aku brúska+aku píla+akumulátor- materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 874,05 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/24 | seminár VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/24 | dodávka a montáž automatických dávkovačov chlóru BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENVOTECH, s.r.o. | 35790661 | 10 764,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/24 | mixér SA 37-4Litre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 1 310,35 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1024/24 | stromčeky vianočné 11ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MG Technik s.r.o. | 47697067 | 3 950,10 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |