Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/26 | vozíky na bielizeň 8ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 110,38 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/26 | servis schodiskovej plošiny F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 233,70 € | 24.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/26 | konzultácia VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 21,53 € | 24.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 992,67 € | 24.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/26 | elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 192,00 € | 24.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/26 | výmena vypínačov F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 200,00 € | 24.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/26 | rekvalifikačný kurz - plavčík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 240,00 € | 24.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 492,99 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 115,61 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 295,82 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | -164,43 € | 20.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | trubice - ziarovky - bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lampenwelt GmbH | HRB8845 | -19,90 € | 20.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 228,41 € | 20.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 364,43 € | 20.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/26 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 70,17 € | 20.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 354,91 € | 20.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 138,37 € | 20.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 544,73 € | 20.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | oprava práčok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 329,00 € | 19.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | LED trubica10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,99 € | 19.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 538,00 € | 18.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/26 | telefon 2/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,26 € | 18.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 358,88 € | 18.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | vymena el.zásuviek 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 45,00 € | 18.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,58 € | 17.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 186,59 € | 17.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | dan z nehnutelnosti 2026 1.splatka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 374,05 € | 17.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0232/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 240,65 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 132,03 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | oprava zdvihacieho zar.- schodolez | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARES spol.s r.o. | 31363822 | 485,85 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra |