Faktúry
Počet záznamov: 11809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0460/26 | sieťovina+gumy+kolieska na opravu sieťok na okná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMOVO s.r.o. | 53967518 | 254,88 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 206,57 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/26 | kable k PC | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,24 € | 20.05.2026 | 23.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 379,04 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,90 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/26 | elektroinštalačné práce F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 280,00 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0033/26 | tonery F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 23,67 € | 20.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/26 | poistenie budov 11.5.2026-11.5.2027 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 6 074,90 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/26 | poistenie zodpovednosti za škodu 12.5.2026-11.5.2027 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 535,74 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 563,22 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/26 | oprava bazénového zdviháku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 279,21 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 470,46 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 185,64 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 169,24 € | 18.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 645,54 € | 18.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/26 | oprava konvektomatu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 124,23 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 133,70 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 67,20 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/26 | oprava Chevrolet+ozon Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 886,00 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 222,97 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0032/26 | káble k PC | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,24 € | 15.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/26 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 70,17 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 255,91 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/26 | Servisný zásah na ČOV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 544,80 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/26 | telefon 4/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 80,26 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 155,61 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 651,91 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,42 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra |