Faktúry
Počet záznamov: 11809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0438/26 | BOZP,PO 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/26 | teplo 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 055,16 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/26 | nájom jadrovej vrtacky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 101,97 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/26 | vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia výmeny elektroinstalacie prizemie A,2.posch A kupelna, WC | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 500,00 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/26 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 437,20 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/26 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 406,35 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/26 | kontrola a cistenie kominov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 90,00 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 624,04 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 159,43 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 258,23 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/26 | el.energia 4/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 322,77 € | 08.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/26 | el.energia 4/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 167,53 € | 08.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/26 | nájom zváračky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 26,57 € | 08.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 266,84 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/26 | právne služby 4/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/26 | telefon 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,42 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 615,51 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/26 | PZP Škoda KAROQ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 169,63 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 340,24 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/26 | UPRATOVANIE 4/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 251,09 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/26 | HP Škoda KAROQ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 675,03 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 283,83 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0031/26 | sprcha stojanová k umáývačke riadu F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 237,90 € | 06.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0030/26 | vitríny 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 253,38 € | 06.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0029/26 | prečerpávačka odpadov - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Patrik Bednár - AQUAPUMPS | 46415513 | 313,65 € | 06.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/26 | platba za dopravnú značku ( prikázaný smer) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 82,28 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/26 | platba za dopravnú značku ( zákaz zastavenia) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 54,46 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/26 | oprava Fiat Ducato | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tramis s.r.o. | 57160619 | 207,90 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra |