Faktúry
Počet záznamov: 10360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 203,58 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,54 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 59,12 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 288,05 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 508,93 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,32 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 364,59 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | plastové nádoby na pomyje 10l 2ks KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 75,65 € | 24.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | posypová soľ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 802,94 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | plyn 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | regále z nehrdzavejúcej ocele 5ks, stôl z nehrdzavejúcej ocele 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 2 356,28 € | 22.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | PZP FABIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 182,61 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | paleta plastova, prepravky platove na maso a OZ, voziky pod prepravky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK Group Slovakia, s.r.o. | 36222551 | 330,85 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | teplomer vpichový+chladničkový KU - s certifikátom o kalibrácii | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 127,90 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | hosting HAPPY 64GB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,65 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,85 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,59 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,87 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 30,91 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,99 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,39 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 186,28 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,24 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,71 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 291,83 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,76 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 180,12 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,09 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | zásobníky na utierky ZZ, utierky ZZ, dátumovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 107,26 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | vodné+stočné+zrážky 1.1.-3.1.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 512,71 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra |