Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 1 090,73 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/26 | odber pitnej vody - rozbor vody F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 279,21 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 318,53 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 140,85 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/26 | Škoda Karoq Extra Plus 1,5 TSI | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 33 849,00 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,42 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 375,11 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,12 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/26 | nájom jadrovej vrtacky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 54,98 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 252,43 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 717,01 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 162,79 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 564,86 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/26 | dialkový ovládač | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DALKOVE OVLADAČE VAT | 28582543 | 12,30 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/26 | USB Power 7ks - k notebookom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,64 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/26 | umývacie stoly s drezom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | -41,15 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/26 | deratizácia, dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 420,00 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/26 | súdne trovy Marek Rybiansky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Súdny exekútor JUDr. Vladimír Usačev | 31782361 | 73,80 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0026/26 | dialkový ovládač | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DALKOVE OVLADAČE VAT | 28582543 | 12,30 € | 21.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0025/26 | USB Power 7ks - k notebookom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,64 € | 21.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/26 | propán - Furmanská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 847,02 € | 20.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/26 | telefon Samsung - Klikusovasky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 20.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 456,28 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 203,90 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 581,29 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/26 | supervizia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mentavia s.r.o. | 57148970 | 190,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/26 | revízia elektroinstalacie - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 320,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/26 | elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 293,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,85 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra |