Faktúry
Počet záznamov: 10247
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/25 | IS SOCIO 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 919,03 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,44 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | členský poplatok 2025 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 102,59 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | CO technik 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 286,81 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | odvoz odpadu kuchynskeho - 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | telefon 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 130,08 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | teplo 2/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 20 070,00 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | právne služby 1/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | prenájom vrtacky jadrovej, priklepovej, svoriek, nadrze | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 113,53 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | plyn 2/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | pracovný stôl z nehrdzavejúcej ocele KU 4ks, termoboxy 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 102,86 € | 31.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 82,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | servis vytahov 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 409,81 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | chémia do umývačky riadu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 507,74 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | kavovar Krups | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 249,99 € | 29.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 207,16 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 199,11 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | seminár VEMA - Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 262,59 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 150,14 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,80 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 157,91 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | dopracovanie dokumentácie HACCP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HACCPoint s.r.o. | 47204281 | 98,40 € | 28.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra |