Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/26 | odvoz odpadu kuchynskeho - 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 119,93 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/26 | plyn 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/26 | plyn 4/2026 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | antivirus 10 zar.36 mes. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 155,05 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/26 | chemia do umyvacky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 502,46 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 283,29 € | 31.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/26 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 31.03.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/26 | teplomery do chladnicky a mraznicky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 287,77 € | 31.03.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/26 | notebooky 7ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 682,98 € | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/26 | teplomery s vlhkomermi KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 261,98 € | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 299,64 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 95,43 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/26 | telefon HW Fialová - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/26 | vodné+stočné+zrážky 25.2.-24.3.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 939,60 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/26 | vodné F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 193,36 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 602,39 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/26 | oprava VZT BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 687,56 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 241,78 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 473,34 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/26 | MS Office 7ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 118,23 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0021/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 283,29 € | 30.03.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | antivirus 10 zar.36 mes. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 155,05 € | 30.03.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0022/26 | chemia do umyvacky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 502,46 € | 30.03.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 314,68 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 389,74 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 271,83 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 941,81 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/26 | vypracovanie dokumentácie - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 600,00 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | rozvádzač Datacom-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 86,00 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra |