Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0496/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 262,15 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 190,61 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 142,77 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,73 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 105,06 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,50 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 290,01 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 244,70 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 389,37 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 353,58 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,71 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 201,58 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,55 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,99 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 639,83 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,82 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | plynový varný kotol 150l hranatý duplicitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 8 797,80 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,22 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 167,48 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 147,68 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,17 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,77 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 350,89 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 193,64 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 244,36 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 131,56 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,93 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 530,60 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |