Faktúry
Počet záznamov: 11809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0499/26 | dovoz stravy 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jana Ballayová | 51532433 | 120,00 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 338,26 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 61,95 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/26 | proces VO - stavebné práce-modernizácia zdravotechnika, rolety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kraus Co. CZ s.r.o. | 17366429 | 1 887,60 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 366,99 € | 29.05.2026 | 04.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,27 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/26 | vodné 29.4.-28.5.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 193,36 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/26 | vodné, stočné, zrážky 25.4.-24.5.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 797,96 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 523,91 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 393,98 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,82 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 174,66 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 302,75 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/26 | garancna prehliadka, STK+EK Ford | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r. o. | 35915609 | 774,62 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/26 | oprava Škoda Karoq | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 200,06 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0034/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 366,99 € | 27.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/26 | REVíZIA G,F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 230,00 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 696,48 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/26 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 1 043,19 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 559,87 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/26 | oprava umývačky riadu F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miele s.r.o. | 35872161 | 136,53 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 655,78 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/26 | tonery F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 23,67 € | 22.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,80 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 396,51 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/26 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 449,45 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/26 | sprcha stojanová k umývačke riadu F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 237,90 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/26 | vitríny 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 253,38 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/26 | prečerpávačka odpadov - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Patrik Bednár - AQUAPUMPS | 46415513 | 313,65 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra |