Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0386/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 230,58 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/24 | filter do vysavaca BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 19,10 € | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/24 | záchytné vane do skrine na chemikálie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 308,64 € | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | chémia do umývacieho podlahového stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 251,52 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,03 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,45 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,94 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/24 | telefon 4/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,20 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/24 | nájom rozbrusovacej pily s kotucmi | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 44,16 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,12 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 445,58 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 87,60 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 407,23 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,57 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 610,55 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 161,28 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/24 | CO technik 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/24 | tepelna energia 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -25 878,91 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/24 | plyn BA 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 5 431,00 € | 09.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/24 | plyn BA 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 463,86 € | 09.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/24 | právna pomoc 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/24 | el. energia 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 090,30 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | florbalové bránky+hokejky+lopticky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eFitness a.s. | 27518876 | 217,48 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | BOZP,PO 4/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/24 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 30,47 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/24 | prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | vodné+stočné+zrážky 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 960,46 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | PHM+umytie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 212,10 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra |