Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10244

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0271/25 poplatok za el. vyplatné pásky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 28,01 € 07.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0270/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 87,55 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0265/25 vodné+stočné+zrážky 4.3.2025-3.4.2025 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 185,12 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0269/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 287,82 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0252/25 PHM+kvapaliny+umytie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLOVNAFT a.s. 31322832 394,82 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0264/25 poštové náklady- elektronický poukaz GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovenska pošta, a.s. 36631124 0,32 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0268/25 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 597,39 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0260/25 BOZP,PO 3/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Milan Fábry 37412434 418,20 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0263/25 telefon 3/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,08 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0261/25 CO technik 3/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 B.P.O. s.r.o. 35853565 110,70 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0262/25 IS CYGNUS 4-6/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 IreSoft, s.r.o. 26297850 318,15 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0267/25 IS SOCIO 3/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0266/25 dan z nehnutelnosti GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hlavne mesto SR Bratislava 00603481 18 121,38 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFBV/0259/25 prevádzkový servis bazéna 3/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AQUATECH PLUS s.r.o. 47467223 1 743,67 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0257/25 plyn 4/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 211,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0258/25 odvoz odpadu kuchynskeho - 3/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 INTA s.r.o. 34129863 92,25 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0250/25 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 883,22 € 31.03.2025 31.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0251/25 pracovný stôl z nehrdzavejúcej ocele KU 1ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 861,27 € 31.03.2025 31.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0254/25 servis výťahov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TREVA, s.r.o. 31367291 82,00 € 31.03.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0255/25 tepelna energia 4/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 15 970,00 € 31.03.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0253/25 obedár 4-dielny 2ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EKON & Partners, spol. s r.o. 36545821 30,68 € 31.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFBV/0239/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 159,25 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0244/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 99,51 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0238/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 155,04 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0249/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 534,49 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0240/25 potraviny hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 110,40 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0241/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 810,88 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0242/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 187,43 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0243/25 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 98,53 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0245/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 48,98 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra