Faktúry
Počet záznamov: 11034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/26 | vyúčtovanie 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -83,87 € | 13.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/25 | el.energia 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 912,54 € | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | preplatok plyn 2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -161,85 € | 12.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,36 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 399,74 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/25 | plyn BA 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 162,95 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/25 | odber kuchynského odpadu 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 110,70 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/25 | BOZP,PO 12/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 08.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,83 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 306,12 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/25 | servis vytahu 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/25 | telefon 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,69 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 297,57 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 559,62 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 91,82 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1035/25 | PHM+karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 309,73 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1039/25 | CO technik 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 273,43 € | 07.01.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,02 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/25 | vodné+stočné+zrážky 4.12.-24.12.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 726,01 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/25 | kybernetická bezpečnosť 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,49 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | GDPR 12/25-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 25,00 € | 31.12.2025 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | telefon 12/25 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,79 € | 31.12.2025 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | elektrika 12/25-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 205,55 € | 31.12.2025 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 899,70 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 299,01 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1027/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 365,90 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/25 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 23 480,00 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra |