Faktúry
Počet záznamov: 11419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0395/26 | tepelna energia 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 960,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/26 | komunálny odpad 4-6/2026-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 280,42 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/26 | komunálny odpad 4-6/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 682,53 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/26 | office 2024 5 ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 65,09 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/26 | BOZP,PO 4/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/26 | plyn 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/26 | plyn BA 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 235,49 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/26 | vodné 29.3.-28.4.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 193,36 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 599,93 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 832,15 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/26 | servis výťahu 3-ročná odborná skúška | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 479,70 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/26 | nájom dekoderu + služby televizia 27.4.2026-27.4.2027 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SATRO s.r.o. | 31335161 | 127,80 € | 29.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/26 | skrinky satnové BA 78ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 6 498,00 € | 29.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 380,54 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/26 | tričká - GAUDEAMUS - na futbal | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TEX - PRINT výrobné družstvo | 35802987 | 118,58 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/26 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 161,09 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 695,40 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 1 090,73 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/26 | odber pitnej vody - rozbor vody F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 279,21 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 318,53 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 140,85 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/26 | Škoda Karoq Extra Plus 1,5 TSI | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 33 849,00 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,42 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 375,11 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,12 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/26 | nájom jadrovej vrtacky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 54,98 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 252,43 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 717,01 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 162,79 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra |