Faktúry
Počet záznamov: 10651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0802/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 425,77 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/25 | výmena sušicov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 75,00 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/25 | oprava podlahového um.stroja - výmeny gum stieracich list | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 541,66 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/25 | inzercia pracovnej ponuky - praktická sestra | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 146,37 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 140,72 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 487,54 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 996,69 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 583,02 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/25 | služby vo VO - stavebné práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kraus Co. CZ s.r.o. | 17366429 | 4 356,00 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/25 | dvere protipožiarne 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 786,76 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/25 | preprava dverí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 64,08 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 870,50 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/25 | právne služby 9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 10.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/25 | odstránennie poruchy UK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 2 188,79 € | 10.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/25 | postel elektrická Classic 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 3 516,00 € | 10.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/25 | preprava postelí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 35,00 € | 10.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 148,53 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 226,91 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/25 | teplo 9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 733,42 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 124,36 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 440,79 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 307,60 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,90 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 841,57 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/25 | plyn BA 9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 982,63 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/25 | potraviny -- pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/25 | elektroinštalačné práce - vývod pre pec | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 65,00 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/25 | el.energia 9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 505,02 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/25 | právne služby 8/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |