Faktúry
Počet záznamov: 11034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 361,39 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | servis vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | plyn 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | plyn BA 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 303,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 127,51 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 436,91 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 626,94 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 9,29 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | kurz Manažér kvality v SS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALIJA o.z. | 42154685 | 670,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 93,60 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | servis na potrubi filtračného čerpadla BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENVOTECH, s.r.o. | 35790661 | 307,50 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,36 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 333,48 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 571,58 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | vozik na bielizen 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 419,48 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | tonery - Deáková, Haťapková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 113,65 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | odstránenie nedostatkov z prehliadky výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 2 494,44 € | 10.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | manžety na motomed - 1pár | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PROMOSS s.r.o. | 52835235 | 166,05 € | 10.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | BOZP,PO Furmanská 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 10.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | telefon 1/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,71 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | vodné 29.12.25-28.1.26 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 195,05 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | el.energia 1/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 212,89 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | GDPR 1/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 25,00 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 428,55 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 644,93 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | rozbor vzoriek vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 270,60 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 423,87 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | vrátená FA za vodu - Furmanská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | -195,05 € | 09.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,97 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra |