Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0652/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 194,12 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 177,59 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 349,60 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/26 | IS SOCIO 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 90,00 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/26 | právne služby 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 156,34 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 579,56 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 333,45 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 441,85 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 498,73 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,96 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 637,26 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 370,97 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 566,08 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,50 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 413,12 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 756,97 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 886,15 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/26 | tonery F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 49,60 € | 09.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,31 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 365,53 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/26 | dezinsekcia Ku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 270,00 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/26 | telefon 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,39 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 245,56 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 171,03 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 178,43 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/26 | odber kuch. odpadu 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 83,03 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/26 | odber kuch. odpadu 6/26 F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 31,37 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/26 | tep.energia 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -151,67 € | 07.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/26 | el.energia 6/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 040,55 € | 07.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra |