Faktúry
Počet záznamov: 11419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0514/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 431,84 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 325,12 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/26 | CO TECHNIK 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/26 | plyn 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/26 | plyn BA 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/26 | modernizácia - zdravotechnika, rolety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENTRE VIAS, s.r.o. | 57005931 | 48 401,94 € | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/26 | prevádzkový servis bazénu 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/26 | hrnčiarska hlina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 84,40 € | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 748,32 € | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/26 | MS office F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 13,89 € | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/26 | odber kuch. odpadu 5/26 F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 31,37 € | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 262,18 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/26 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/26 | kybernetická bezpečnosť + GDPR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 79,00 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 438,10 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/26 | dovoz stravy 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jana Ballayová | 51532433 | 120,00 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 338,26 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 61,95 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/26 | proces VO - stavebné práce-modernizácia zdravotechnika, rolety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kraus Co. CZ s.r.o. | 17366429 | 1 887,60 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 366,99 € | 29.05.2026 | 04.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,27 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/26 | vodné 29.4.-28.5.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 193,36 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/26 | vodné, stočné, zrážky 25.4.-24.5.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 797,96 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 523,91 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 393,98 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,82 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 174,66 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 302,75 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/26 | garancna prehliadka, STK+EK Ford | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r. o. | 35915609 | 774,62 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/26 | oprava Škoda Karoq | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 200,06 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra |