Faktúry
Počet záznamov: 10244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 318,78 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,70 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 393,48 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | prekládka VZT z treningového centra do klubu 1A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 1 028,28 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | seminár - ,,odmeňovanie zamestnancov"-Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 98,00 € | 16.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,86 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,78 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,56 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/25 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 35,12 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 4 027,77 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 92,52 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 81,05 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 185,54 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 431,83 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 261,44 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,43 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,51 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 539,67 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | právne služby 4/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 14.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 885,10 € | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/25 | chemia do cistiaceho stroja BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 154,37 € | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,18 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/25 | kontrola a cistenie kominov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 47,00 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 741,69 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/25 | STK+EK, servis - Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 385,00 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,67 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 347,84 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra |