Faktúry
Počet záznamov: 10467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0614/25 | prevádzkový servis bazéna 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/25 | PHM+voda do ostrekovača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 363,51 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/25 | oprava VZT v sklade KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 2 828,21 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/25 | telefon 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,39 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/25 | vodné+stočné+zrážky 4.7.-3.8.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 121,37 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/25 | CO technik 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 506,76 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/25 | kybernetická bezpečnosť 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/25 | plyn 8/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 568,70 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/25 | odber kuchynského odpadu 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/25 | mobilná tabula magneticka+fixy, politická mapa sveta | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 310,58 € | 31.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 923,26 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/25 | servis výťahov 7/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/25 | tepelna energia 8/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 530,00 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/25 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 18 121,37 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/25 | komunálny odpad 7-9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,32 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 39,67 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/25 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 436,90 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/25 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 108,06 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/25 | revízia elektroinstalacie - práčovňa, garáže, dielne, spotrebiče, JEDALEN, KUCHYNA, SATNE | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 485,00 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 119,90 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 137,72 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 259,95 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 184,69 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 163,05 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 80,41 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 41,24 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 292,70 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 16,28 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra |