Faktúry
Počet záznamov: 11034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/26 | nájom a údržba nádrže na propán F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 165,30 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 491,38 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 787,34 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | BOZP,PO 2/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | sada náradia v kufríku 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 215,18 € | 23.02.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,01 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 157,48 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 506,40 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 264,58 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | PZP FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 195,00 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | HP Ford | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 571,84 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | PZP Fábia - G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 187,60 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | IS CYGNUS 1-3/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 268,29 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | el. energia 1/2026-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -212,89 € | 20.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | komunálny odpad 1-3/2026-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 280,42 € | 20.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | nábytok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 664,11 € | 19.02.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | nábytok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 386,81 € | 19.02.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | komunálny odpad 1-3/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 682,53 € | 19.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | propán - Furmanská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 3 044,25 € | 18.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,36 € | 18.02.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,49 € | 18.02.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | tepelna energia 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 940,00 € | 17.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 351,06 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 259,94 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 70,17 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 384,58 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 164,43 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 403,03 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 616,46 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra |