Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0914/24 | schodíky 2 stupne 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 86,40 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,67 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/24 | dodanie a montáž novej pružiny šachtových dverí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 282,00 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 796,23 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 218,69 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/24 | davkovače liekov 11ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1.lékárenská Kyjov, s.r.o. | 63482860 | 87,23 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,09 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/24 | potraviny OZ-doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 7,23 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/24 | rukávniky pre dospelých BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rybička s.r.o. | 46184821 | 74,30 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,52 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 209,75 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,79 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/24 | zdvihák mobilný BluPool BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 9 063,60 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,40 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 316,05 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 565,97 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/24 | oprava podnetového bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HBH a.s. | 31617913 | 3 690,40 € | 13.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/24 | darcekove poukazky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 559,60 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/24 | antivirus 10 zariadeni na 2 roky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 62,90 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/24 | umývačka riadu priebežná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 6 304,32 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/24 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 10.11.2024 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0883/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 171,25 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 172,26 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 280,02 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/24 | el.energia 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 887,94 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 337,42 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |