Faktúry
Počet záznamov: 11809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0883/26 | servis parkovacieho systemu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 89,79 € | 30.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/26 | úradné meranie spotreby paliva - Fiat Ducato | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | 326,57 € | 30.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/26 | protišmyková podlahová doska 2 ks F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MOSOLUT s.r.o. | 08209740 | 352,01 € | 30.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 117,07 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,14 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 966,87 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 580,38 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 181,48 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 466,49 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,82 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 435,42 € | 25.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/26 | úradné meranie spotreby paliva - Škoda Fábia modrá | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | 411,44 € | 25.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/26 | revizia plyn.kotla F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Takács Jozef | 48070823 | 130,00 € | 25.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 312,46 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 403,00 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/26 | arboristické služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Daniel Harušinec | 50371126 | 750,00 € | 22.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/26 | oprava Fiat Ducato - oprava ukostrenia autobateruie+odťah | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 694,00 € | 22.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 536,30 € | 22.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 777,66 € | 22.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,09 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 492,53 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 498,88 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/26 | rukavice vinylové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUSIS s.r.o. | 57559201 | 168,00 € | 18.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 186,75 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/26 | oprava Škoda Fábia - výmena autobateérie, stieračov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 236,00 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,04 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,41 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,23 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,60 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra |