Faktúry
Počet záznamov: 11419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0455/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 133,70 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 67,20 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/26 | oprava Chevrolet+ozon Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 886,00 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 222,97 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/26 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 70,17 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 255,91 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/26 | Servisný zásah na ČOV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 544,80 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/26 | telefon 4/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 80,26 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 155,61 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 651,91 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,42 € | 13.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/26 | BOZP,PO 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/26 | teplo 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 055,16 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/26 | nájom jadrovej vrtacky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 101,97 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/26 | vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia výmeny elektroinstalacie prizemie A,2.posch A kupelna, WC | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 500,00 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/26 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 437,20 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/26 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 406,35 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/26 | kontrola a cistenie kominov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 90,00 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 624,04 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 159,43 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 258,23 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/26 | el.energia 4/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 322,77 € | 08.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/26 | el.energia 4/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 167,53 € | 08.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/26 | nájom zváračky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 26,57 € | 08.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 266,84 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/26 | právne služby 4/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/26 | telefon 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,42 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 615,51 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra |