Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11588

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0601/26 plyn 7/2026 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MET Slovakia, a.s. 45860637 237,00 € 01.07.2026 23.07.2026 Faktúra
DFBV/0593/26 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 429,76 € 30.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0594/26 seminár - základy registratúry vrátane zmien 2026 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EDOS-PEM 37083309 196,00 € 30.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0592/26 HAVON prací prach 15kg GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EKOPRA COLOR - MIX s.r.o. 44548397 127,50 € 30.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZDF/0043/26 ovladac na branu F - 5 ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Posuvné brány s.r.o 46766367 106,65 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
DFBV/0597/26 bozp, po 6/26 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Milan Fábry 37412434 516,60 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
DFBV/0596/26 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 QUALITED s.r.o. 36638528 20,69 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
DFBV/0598/26 potraviny - pekárenský tovar GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 743,37 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
ZDF/0042/26 pitný režim GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 948,24 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0589/26 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 116,25 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0590/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 411,49 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0591/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 708,20 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZDF/0041/26 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 429,76 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0587/26 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 164,59 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0583/26 vodné, stočné, zrážky 25.5.-24.6.2026 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 3 455,30 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0584/26 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 QUALITED s.r.o. 36638528 49,21 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0585/26 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 157,44 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0586/26 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 69,46 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0588/26 potraviny - pekárenský tovar GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 603,62 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0573/26 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 151,45 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0575/26 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 344,12 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0579/26 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 QUALITED s.r.o. 36638528 547,40 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0574/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 467,23 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0576/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 341,91 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0577/26 potraviny - ZP GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 227,53 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0578/26 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 090,88 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0580/26 potraviny - pekárenský tovar GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 3,57 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0570/26 stoličky konferenčné 16ks, kožené 3kreslo 2ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 B2B Partner 44413467 949,56 € 23.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFBV/0571/26 webinár: zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 99,90 € 23.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFBV/0572/26 podložka kupelňová 12ks - F GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 73,65 € 23.06.2026 23.06.2026 Faktúra