Faktúry
Počet záznamov: 10467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0553/25 | telefon 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,55 € | 09.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,60 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,34 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,48 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/25 | tepelna energia 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 149,48 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/25 | vodné+stočné+zrážky 4.6.-3.7.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 797,36 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/25 | el.energia 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 294,65 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 217,97 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/25 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 76,41 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 311,98 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,71 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 307,81 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 587,82 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/25 | servis kotlov, expanzných nádob a vyčistenie filtrov na vykurovacích vetvách 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 861,00 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/25 | plyn BA 8/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 338,00 € | 08.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/25 | plyn BA 6/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 008,31 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/25 | poplatok za el. vyplatné pásky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 28,68 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/25 | PHM+kvapaliny+umytie 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 403,30 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/25 | telefon 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 123,86 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/25 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 660,69 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/25 | IS CYGNUS 7-9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 318,15 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/25 | servis výťahov 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/25 | oprava Škoda Octavia - klimatizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 1 060,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/25 | CO technik 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 490,86 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/25 | zážitkovo-vzdelávací workshop Zodpovedne k sebe 23.6.-25.6.2025 - PhDr. Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 222,32 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/25 | teplo 7/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 490,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/25 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARTMIE, spol. s.r.o. | 36731684 | 447,10 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra |