Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0828/24 | IS CYGNUS 10-12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 301,93 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/24 | notebook ASUS Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKO TONER s.r.o | 47689650 | 680,96 € | 22.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/24 | oprava práčky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 110,00 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/24 | revízia elektroinstalacie - hlavný rozvod, skautská búda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 348,00 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/24 | revízia elektroinstalacie - práčovňa, garáže, dielne, spotrebiče | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 305,00 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,66 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 111,93 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 99,01 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 399,84 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,10 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 150,22 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 419,73 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 697,84 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 497,95 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/24 | lokalizácia úniku vody 6hodín | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PIPE CONTROL s.r.o. | 52518337 | 948,00 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/24 | stieracie gumy, vypúšťacia hadica - umývací podlahový stroj BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 361,20 € | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/24 | soľ tabletová do zmäkčovača vody 25kg | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 17,88 € | 18.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/24 | náplne do lekárnniciek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 164,64 € | 17.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/24 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 614,20 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/24 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 696,07 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/24 | mobil Samsung Galaxy S24 - PhDr. Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 180,00 € | 16.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,62 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 226,22 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/24 | nájom rýpadla pásového | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 426,36 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,62 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,27 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,48 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra |