Faktúry
Počet záznamov: 9215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/24 | zákusky na posedenie ku Dňu matiek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | iCukráreň.sk, s.r.o. | 35791578 | 417,30 € | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | prezutie pne 4ks vozidiel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marcel Bródy-PNEUSERVIS s.r.o. | 50641689 | 142,36 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 136,84 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 345,37 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,43 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 162,35 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,15 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 287,97 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 233,93 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 343,24 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 179,85 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 230,58 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/24 | filter do vysavaca BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 19,10 € | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/24 | záchytné vane do skrine na chemikálie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 308,64 € | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | chémia do umývacieho podlahového stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 251,52 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,03 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,45 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,94 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/24 | telefon 4/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,20 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/24 | nájom rozbrusovacej pily s kotucmi | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 44,16 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,12 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 445,58 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 87,60 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 407,23 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,57 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 610,55 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 161,28 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/24 | CO technik 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/24 | tepelna energia 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -25 878,91 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra |