Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/17 | kancelársky papier | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 86,40 € | 07.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | sťahovacie a baliace služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JGR Trans s.r.o. | 47643226 | 2 340,00 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 - internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,27 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | zviazanie triednych kníh, f A4 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 165,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | tabuľe | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 45,90 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 272,40 € | 15.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | elektrická energia a pitná voda 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 595,70 € | 14.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | mobily za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 294,56 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | dodávka tepla za 7/2017 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 974,13 € | 10.08.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -12,16 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -163,73 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | odvoz komunálneho odpadu za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,64 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | vodné-stočné 21.6.2017 - 21.7.2017, zrážková voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 492,01 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | výjazd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 30,67 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | Vymáhanie pohľadávok - júl 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | elektrická energia 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | odber zemného plynu za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web stránky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 108,00 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Hosting MAXIMUM - sosdba.sk - 11.8.2017 - 10.8.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 26.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | spotreba elektrickej energie a vody 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 612,92 € | 20.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | reprezentačné na základe objednávky č. 08/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,00 € | 12.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -139,96 € | 11.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 46,50 € | 11.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | poplatok za registráciu domény - sosdba.sk | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 9,48 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 108,00 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra |