Faktúry
Počet záznamov: 2089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/17 | teplo 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 183,43 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | poistenie majetku na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 34,02 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | miestny poplatok 112017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 99,54 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Generali poistne 16.12.2017 - 15.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 195,69 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | nákup routera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 486,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | správa VIS za október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 150,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | vodné stočné - 18.10.2017 - 20.11.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 53,50 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | výmena krúžku na regulačnom ventile | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 82,08 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | voda 112017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,14 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | odvoz komunálneho odpadu za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 282,03 € | 14.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Batida, s. r. o. | 35888199 | 327,60 € | 12.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/17 | služby technika BOZP a PO za 4. Q 2017 a PZS 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 210,00 € | 12.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | refundácia zrážok za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 42,47 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | refundácia ABO Rohož 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | služby mobilnej siete za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 382,96 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | konzultačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vema s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 186,03 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | Vymáhanie pohľadávok - november 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 07.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | telekomunikačné služby za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,57 € | 06.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | telekomunikačné služby za 11/2017 a internet 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,05 € | 06.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | odber zemného plynu za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 05.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | odvoz odpadu - kontajnerov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Miroslav Lackovič - HELIOS | 11651237 | 960,00 € | 28.11.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 62,60 € | 27.11.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | teplo 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 933,01 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | OLO 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,63 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 68,49 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | elektrina za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | vodné stočné - 21.9. - 17.10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 59,51 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | odborná prehliadka bleskozvodu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 88,20 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | hasiaci prístroj, informačné tabuľky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 16,91 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |