Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/18 | Športový materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 5 004,42 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Služby mobilnej siete 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 339,89 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Vymáhanie pohľadávok 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Refakturácia za dodávku vody a elektriny od 1.9. - 31.12.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 714,53 € | 07.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Vypracovanie dokumentácie PZS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 149,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Základný kurz zvárania žiakov 3. ročníka + záverečné skúšky, vydanie osvedčenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 4 320,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Zabezpečenie športovej súťaže Karting - školské kolo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 188,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Zabezpečenie dopravy 12.12.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 360,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Služby pevnej siete a internetu 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,83 € | 05.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Odber zemného plynu 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 04.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Spracovanie účtovníctva 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Spracovanie účtovníctva za 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Výkon zodpovednej osoby pri OOU za 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Vybavenie dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 17 688,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Zákonná deratizácia - rok 2018, Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 120,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Zákonná deratizácia - rok 2018, Nobelova 34 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 180,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Nákup výpočtovej techniky - vybavenie učební | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 10 960,64 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Ekonomické služby nad rámec zmluvy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Výkon zodpovednej osoby pri OOU za 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Spracovanie účtovníctva - projekt Erasmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 490,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Časopisy na rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 95,00 € | 23.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Refundácia - revízia tlakových zariadení 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 112,20 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Refundácia - elektrina preddavok 11/2018, zrážky 10/2018, vodné-stočné 18.09.18-17.10.18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 339,66 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Refundácia mzdových nákladov - 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 310,95 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Refundácia - teplo 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 584,14 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 910,21 € | 16.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Spotreba elektrickej energie a pitnej vody za 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 886,57 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 382,63 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Občerstvenie na DOD | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 269,90 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | služby pevnej siete a internetu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,80 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |