Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/19 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 503,64 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 328,61 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Tlač Učebníc metodík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 996,11 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 855,00 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Vodné stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 672,66 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Asc agenda na rok 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,62 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 610,45 € | 08.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | registracia domeny 11.7.2019 - 10.07.2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 04.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | technik BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 02.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | výkon zodpovednej osoby 7/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 746,85 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | rohož, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 546,84 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 3 004,75 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | projekt škola škole | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 848,80 € | 25.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | refakturácia energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 807,99 € | 17.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | reklamné predmety s potlačou - Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 339,00 € | 14.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | materiál projekt škola škole | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 412,43 € | 13.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | grafické práce, samolepky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Atalon, s.r.o. | 43946585 | 150,60 € | 13.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Občerstvenie projekt otvorená škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marie Bláhová | 34889817 | 224,00 € | 12.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Ubytovanie, Technické zabezpečenie, Prenájom priestorov - Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VIALE, s.r.o. | 36567795 | 1 961,00 € | 12.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | vzdelávanie učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Junior Achievement Slovensko, s.o. | 42166292 | 30,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | vzdelávanie učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Junior Achievement Slovensko, s.o. | 42166292 | 30,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | vzdelávanie učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Junior Achievement Slovensko, s.o. | 42166292 | 70,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | refakturácia energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 570,20 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 320,34 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,60 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | vymáhanie pohľadávok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 04.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra |