Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/19 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 51,84 € | 22.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | vodné, stočné, SLUžBY VRáTNICE | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 520,69 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Vodné stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 631,38 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 306,63 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 610,45 € | 05.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 90,23 € | 29.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | reklamné predmety na multiplikačné stretnutia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 284,74 € | 22.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | športvý materiál - otvorená škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 759,21 € | 18.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | King Mongkuts University Of Technology North Bangkok | 0160534 | 490,00 € | 18.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | reklamné predmety na multiplikačné stretnutia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 591,50 € | 17.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | materiál - údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 508,27 € | 12.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb | 72549581 | 2 015,26 € | 12.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 320,33 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 503,64 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 328,61 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Tlač Učebníc metodík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 996,11 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 855,00 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Vodné stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 672,66 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Asc agenda na rok 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,62 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 610,45 € | 08.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | registracia domeny 11.7.2019 - 10.07.2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 04.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | technik BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 02.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | výkon zodpovednej osoby 7/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 746,85 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |