Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/19 | magnetické tabule | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 1 176,48 € | 26.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | toner | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 25,24 € | 15.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | rohož čistenie a pranie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,25 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vodné, stočné, rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 47,72 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | služby vrátnice 3/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,52 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | elektrická energia, vodné, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 155,93 € | 10.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 339,03 € | 10.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 10.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | elektrická energia, vodné 1.1.2019 - 31.3.2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 600,43 € | 09.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 08.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | občerstvenie - Deň učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 216,00 € | 08.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 430,88 € | 05.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 03.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | grafická príprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 12,00 € | 03.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 136,04 € | 02.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | prenájom tlačových zariadení 01/2019 - 03/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 239,28 € | 02.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 02.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | výkon zodpovednej osoby 4/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Dresy - otvorená škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 987,00 € | 29.03.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 49,20 € | 29.03.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | TV + príslušenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 875,90 € | 27.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ATOZ Marketing Services spol.s.r.o. | 48117706 | 955,90 € | 22.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | seminár Vema | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vema s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 77,28 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 041,05 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | služby vrátnice 2/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,52 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 042,90 € | 13.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 310,71 € | 11.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | pracovné odevy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 475,04 € | 10.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,66 € | 07.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra |