Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,67 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | oprava a kontrola požiarnotechnických zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Málik Anton | 35240865 | 146,50 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | BOZP a PO III.Q | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 166,58 € | 03.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 230,99 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | spracovanie účtovníctva Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 412,09 € | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | server, Hardisk, Servisné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 1 664,40 € | 30.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | panelový televizor | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 1 658,40 € | 23.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | leták | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 228,00 € | 23.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 795,00 € | 20.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vodné, stočné, služby vrátnice, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 056,44 € | 20.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | učebnice CJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 1 366,89 € | 18.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 48,58 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Vodné stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 551,12 € | 13.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Relax Inn West,a.s. | 44244479 | 3 156,53 € | 11.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | učebnice CJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 2 433,94 € | 11.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 316,00 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 575,26 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | poplatok PZS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 149,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | výkon zodpovednej osoby 9/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 390,77 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 521,30 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,64 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 2 182,00 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 136,04 € | 23.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | pokuta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 57,00 € | 23.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |