Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/19 | vzdelávanie učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Junior Achievement Slovensko, s.o. | 42166292 | 30,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | vzdelávanie učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Junior Achievement Slovensko, s.o. | 42166292 | 30,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | vzdelávanie učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Junior Achievement Slovensko, s.o. | 42166292 | 70,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | refakturácia energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 570,20 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 320,34 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,60 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | vymáhanie pohľadávok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 04.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 130,60 € | 03.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | výkon zodpovednej osoby 6/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 761,74 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Parkovací preukaz Autosalón | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Incheba, a.s. | 00211087 | 295,00 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | derartizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 18,00 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | derartizácia priestorov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 119,00 € | 22.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | služby vrátnice 4/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,49 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 967,99 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | derartizácia priestorov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 35,15 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 153,22 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 341,99 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vodné, stočné, energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 837,14 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 83,46 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | dan z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 394,92 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,26 € | 07.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | vymáhanie pohľadávok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 420,00 € | 07.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,67 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | tlač učebníc | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 8 203,89 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | výkon zodpovednej osoby 5/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 159,26 € | 30.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | údržba strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 986,00 € | 29.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra |