Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/19 | hliníkové dvere | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 694,16 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | AXIAL, s.r.o. | 34103341 | 223,20 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 1 034,98 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SZ CHKT | 34000836 | 69,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SZ CHKT | 34000836 | 69,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Verlag Europa-Lehmittel | 121380700 | 835,92 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | účtovníctvo 1-12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Vodné stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 995,41 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Zostava stola PROFI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Güde, s.r.o. | 36408786 | 5 761,55 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Grafické práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 567,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 373,47 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 973,47 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 998,24 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 530,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 400,68 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 222,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Zhotovenie Liatej podlahy MT BC 372 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 17 990,40 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Gutman Mega Macs | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HOMOLA, s. r. o. | 46972757 | 5 640,24 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | služby vrátnice, vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 770,16 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 7 800,84 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Diáre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 123,01 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,61 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | tepelná energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 732,79 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | výroba 100 ks nástenných kalendárov, fotografovanie 12 vozidiel veteránov, grafické práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 1 680,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Základná doska ASUS, procesor, príslušenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 585,76 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | servis kotlov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 400,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Zdvihák | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | M.H.M. Autoservis s.r.o. | 35775033 | 480,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |