Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vema s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 19.06.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 867,83 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | sosdba.sk - domena 11.7.2020-10.7.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 449,23 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 327,84 € | 11.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | demontáž, prevoz, repas a spojazdnenie diagnostickej linky MAHA | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 7 620,00 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | elektrická energia - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 245,18 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | elektrická energia, voda - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 575,07 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,38 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 76,98 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | dezinfekcia priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 960,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | elektrická energia, voda - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 566,11 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Hosting sosdba.sk 14.04.2020-13.04.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 211,68 € | 31.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 360,00 € | 31.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 360,13 € | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | pracovné oblečenie s návrhom a potlačou loga | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 299,16 € | 23.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 100,14 € | 21.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | dan z nehnutelnosti, teplelná a elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 669,82 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 567,87 € | 13.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 348,85 € | 12.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Dan z nehnutelniosti 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 704,87 € | 12.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 72,50 € | 07.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,06 € | 06.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 05.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Internet 5/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 337,64 € | 27.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |