Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 76,98 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | dezinfekcia priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 960,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | elektrická energia, voda - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 566,11 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Hosting sosdba.sk 14.04.2020-13.04.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 211,68 € | 31.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 360,00 € | 31.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 360,13 € | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | pracovné oblečenie s návrhom a potlačou loga | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 299,16 € | 23.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 100,14 € | 21.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | dan z nehnutelnosti, teplelná a elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 669,82 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 567,87 € | 13.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 348,85 € | 12.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Dan z nehnutelniosti 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 704,87 € | 12.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 72,50 € | 07.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,06 € | 06.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 05.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Internet 5/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 337,64 € | 27.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 786,59 € | 27.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | dodávka a montáž plastového okna | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 493,32 € | 22.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 106,53 € | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | poistenie 8.4.2020-31.03.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 9,32 € | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 657,28 € | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 9 352,38 € | 17.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 332,12 € | 10.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |