Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 135,28 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 139,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 336,64 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | servisné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 810,16 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | elektrická energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 749,04 € | 10.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | tonery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 307,09 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Montáž brány a oplotenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | M+M Martinec, s.r.o. | 35887591 | 2 157,62 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 320,60 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 679,76 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | čistiace, hygienické potreby a ochranné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 630,35 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | nájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 04.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 4 873,94 € | 04.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | predplatné Hitorická revue | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 28,80 € | 03.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 346,56 € | 02.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 02.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | mzdy komplet 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 02.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 1 386,24 € | 01.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 693,12 € | 01.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | ochrana objektu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ministerstvo vnútra Slovenskej rebubliky | 00151866 | 20,00 € | 01.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | deratizácia, poistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 017,35 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | hosting - virtuálny server 29.11.2020.-28.11.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 328,18 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | verejná správa SR ročný prístup 12.11.2020 - 11.11.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 165,00 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 160,21 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | sada skrutkovčov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 42,17 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | revízia kotlov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 400,00 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 498,65 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |