Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/21 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenské pedagogické nakladatelstvo - Mladé letá, s.r.o. | 3133176 | 90,70 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 559,28 € | 15.11.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | jesenná deratizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 74,40 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 230,62 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Verejná správa - ročný prístup 12.11.2021 - 11.11.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 204,00 € | 10.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 397,45 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | kancelárske a toaletné potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,87 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Prenájom priestorov na realizáciu školenia s občertvením | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PALK, a.s. | 46818481 | 2 345,80 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,87 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | OOP a DP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 765,44 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 360,00 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | prenájom priestorov na školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 835,00 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | frézka na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CONTAX s.r.o. | 49549472 | 2 905,20 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | výkon zodpovednej osoby 11/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | vodoinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MYROSTAV s.r.o. | 52960374 | 2 534,88 € | 29.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | sada fréz na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BOUKAL s.r.o. | 04229207 | 323,08 € | 21.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | spoluúčasť poistnej udalosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 25,00 € | 21.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 274,18 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | revízia hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 68,72 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 299,40 € | 20.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | kontajner - zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 300,00 € | 19.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | kancelárske potreby, respirátory, rúška | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 265,72 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 408,89 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 148,51 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | hosting virtuálny server 27.10.2021 - 26.10.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 385,63 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | šatníková skrine | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 6 414,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | materiál - projekt škola škole | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 657,94 € | 15.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |