Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 251,85 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Internet 4/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 214,18 € | 16.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 130,21 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | zneškodnenie odpadu, preprava velkoobjemového kontajnera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 1 025,22 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 817,92 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | školenie vodičov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JUNI.OR. s.r.o. | 44502095 | 180,00 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 422,65 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,61 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 371,90 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | karting na školách | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 155,00 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 03.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 327,12 € | 26.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | poplatok za komunálny odpad, poistenie priemyselných rizík, elektrická energia - refundácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 812,32 € | 25.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Tlakové čistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 19.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 032,90 € | 12.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 378,22 € | 11.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,74 € | 07.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | školenie prvej pomoci | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 27,00 € | 05.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | výkon zodpovednej osoby za 02/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | tepelná energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 859,28 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | reklamný leták | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 114,00 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | zabezpečenie stretnutia zástupcov škôl | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 246,60 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra |