Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | licencia kniha jázd - rozšírenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 11,00 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Notebooky s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 894,63 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 200,40 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | tlač katalógu oborov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 1 980,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | grafická úprava katalógu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 1 153,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | fotografovanie, príprava fotografií pre tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 569,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vstupenky film Antigona | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 750,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | stavebná úprava miestnosti "Oddychová zóna" | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 26 637,09 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Výkon praktickéhoi vyučovania 1-3/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | 4 980,00 € | 29.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 4 312,20 € | 24.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | orez stromov, výrub, odvoz dreveného odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Michal Šichmák | 40961508 | 4 950,00 € | 19.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Notebook, grafický tablet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 862,30 € | 19.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Systém eBeam Edge Plus USB | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gotana s.r.o. | 46279491 | 1 260,00 € | 18.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 471,87 € | 17.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 480,00 € | 17.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 32,80 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 201,12 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | vitaminové balíčky - SF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lekáreň zdravia Pata, s.r.o. | 47599481 | 1 225,00 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | projekčné plátno | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 474,00 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 331,97 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 632,52 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 290,28 € | 09.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 928,45 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 473,03 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | súprava laminovaných obrazov Geometria | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. | 53231414 | 195,00 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | LabDisc GENSCI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Conatex-Didactic účební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 2 354,33 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra |