Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/20 | vodné, stočné, servis kanaliz. systému | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 241,32 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 278,23 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 542,50 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | dezinfekcia formou zamlžovania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 1 920,00 € | 09.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 07.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 5 204,94 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | služby technika BOZP a PO 3.Q | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 05.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MEGABOOKS SK, spol.s.r.o. | 36699594 | 128,70 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 250,37 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 153,00 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,64 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | šatník 10 ks | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 2 532,00 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | výukový program ATF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Firma SWX Josef Fučík | 15288498 | 149,00 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | rýchlotest na Covid 19 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VLan s.r.o. | 46118896 | 504,00 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | posuvné merítko | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 26,86 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 26,86 € | 30.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 1 320,44 € | 30.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | sosd-ba.sk doména 26.10.2020-25.10.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 30.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 49,50 € | 25.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | elektrická energia, revízia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 106,23 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Súčiastky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 219,02 € | 21.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 111,64 € | 16.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 490,52 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 321,44 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 806,48 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 5 204,94 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra |