Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/19 | Ubytovanie 6-8.11.2019 - 8 osob | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 158,72 € | 08.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 08.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,68 € | 07.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | program mzdy 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 06.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 05.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | zariadenie dielní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Güde, s.r.o. | 36408786 | 3 377,42 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | ročný prístup - verejná správa SR 2.11.2019 - 1.11.2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 165,00 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | magnetická tabula s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 683,28 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | čist. a hyg. potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 67,74 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | poplatok za registráciu domény | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 9,48 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 685,76 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 530,98 € | 22.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | školská nábytková zostava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 3 981,00 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | služby vrátnice, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 623,88 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | učebné pomocky - rozvojový projekt | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 498,80 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | kancelárske potreby, toner | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 60,80 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 331,02 € | 11.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Vodné stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 540,32 € | 11.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 132,01 € | 10.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 1 138,56 € | 10.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | predplatné časopisov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 83,52 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,67 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | oprava a kontrola požiarnotechnických zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Málik Anton | 35240865 | 146,50 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | BOZP a PO III.Q | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 166,58 € | 03.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 230,99 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | spracovanie účtovníctva Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 412,09 € | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | server, Hardisk, Servisné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 1 664,40 € | 30.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra |