Faktúry
Počet záznamov: 2089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/18 | Spracovanie účtovníctva - projekt Erasmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 490,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Časopisy na rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 95,00 € | 23.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Refundácia - revízia tlakových zariadení 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 112,20 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Refundácia - elektrina preddavok 11/2018, zrážky 10/2018, vodné-stočné 18.09.18-17.10.18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 339,66 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Refundácia mzdových nákladov - 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 310,95 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Refundácia - teplo 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 584,14 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 910,21 € | 16.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Spotreba elektrickej energie a pitnej vody za 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 886,57 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 382,63 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Občerstvenie na DOD | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 269,90 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | služby pevnej siete a internetu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,80 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | nákup kávovaru DéLonghi ECAM | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 577,90 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | vymáhanie pohľadávok - 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | bioenzym.roztok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 81,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | nákup čistiacich prostiedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 196,30 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | odber zemného plynu 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | preplatné programu W - Mzdy do 100 prac. - Komplet + CD na rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Diagnostický program HR CARSOFT - Super VAG + komunikačný adaptér | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Peterson technik, s.r.o. | 36553034 | 1 176,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Spracovanie účtovníctva 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 136,04 € | 31.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | nákup výpočtovej techniky a softwaru | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 13 642,99 € | 25.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | nákup učebníc AJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Knihomol.s.r.o. | 47437731 | 762,64 € | 25.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | nákup učebníc AJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 223,16 € | 22.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | produkt aSc Dochádzka - aktualizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 150,00 € | 17.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | interiérové vybavenie školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 562,50 € | 17.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | produkt aSc Agenda Koplet SŠ 2019, aSc Dochádzka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 285,00 € | 16.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | refundácia teplo 9/2018, abo rohož 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 496,54 € | 11.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | refundácia mzdových nákladov za 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 311,88 € | 11.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | refundácia odpady 1-12/2019, zrážky 9/2018. elektrina 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 329,87 € | 11.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | služby mobilnej siete 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 341,82 € | 10.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra |