Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/19 | služby vrátnice 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 308,71 € | 14.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | vodné, stočné 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 82,26 € | 14.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Licencia - kniha jázd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 28,80 € | 11.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 315,30 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Vodné, stočné, elektrická energia, služby 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 112,77 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | telekomunikačné služby 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 08.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | výkon zodpovednej osoby 1/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 08.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | vymáhanie pohladávok 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | Nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 594,14 € | 21.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | Nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 303,64 € | 21.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | Prenájom tlačových zariadení 10-12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 234,38 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Refundácia - abo rohož 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,25 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | Účtovníctva 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Elektromechanický asymetrický zdvihák dvojmotorový | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 247,97 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Zriadenie internej wifi siete vrátane materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 924,64 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | Reklamné predmety školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 425,80 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Refundácia teplo 11/2018, zaistenie pracoviska oprava trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 972,11 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Elektronické komunikačné služby rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 5 328,00 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Revízia plynových kotlov, pracovisko Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 400,00 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Revízia zdvíhacích zariadení v školských dielňach, Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 420,36 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Občerstvenie pre koncoročnú hodnotiacu poradu zamestnancov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 525,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Dodávka telovýchovného materiálu (branná výchova) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 400,48 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Školenie v oblasti autoopravárenstva pre žiakov a pedagógov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 200,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Nákup autosúčiastkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 150,16 € | 12.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 287,29 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Spotreba elektrickej energie a pitnej vody 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 712,14 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Služby technika BTS a PO za IV. Q. 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 96,00 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Refundácia abo rohož čistenie, zákonná deratizácia 2018, vodné-stočné 18.10.-17.11.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 76,18 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Refundácia mzdových nákladov za 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 311,88 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Refundácia - zrážky 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 40,14 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra |