Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/21 | TP a kuch. pap. | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 216,84 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Elektrotechnické minimum šk. rok 2021/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 3 900,00 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | rebrík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BAZ, s.r.o. | 31797920 | 113,70 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby 9/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 88,79 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 30.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 80,00 € | 30.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 639,57 € | 23.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 257,69 € | 23.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 121,41 € | 23.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 436,51 € | 23.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 343,72 € | 13.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 04.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 900,00 € | 03.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 337,99 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 647,11 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 427,94 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | modul DIMM DR2 2 GB | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 263,93 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 263,45 € | 12.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | prenájom tlačiarne 2.Q/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 322,13 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | prenájom priestorov - karting na školách | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 307,00 € | 08.07.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 897,17 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | prenájom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAC-GASTRO spol.s.r.o. | 31320589 | 1 152,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | konferencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TUD Face TU Dresden Institute for Further and Continuing | 00001015 | 490,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |