Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTechnologist s.r.o. | 47562391 | 1 106,40 € | 02.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 470,18 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | PZP 01.7.2022-01.7.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 152,46 € | 20.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | zabezpečenie podujatia dňa učiteľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 337,92 € | 20.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 774,90 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 300,43 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 08.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | tepelná energia 3/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 555,20 € | 08.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | prenájom talčových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 264,40 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,81 € | 05.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | kontajner - Istrochem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 432,00 € | 05.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | nájom tlačiarne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 234,20 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | služby PO a BOZP 1.Q/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 133,81 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 199,28 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 22,80 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | výkon zodpovednej osoby 4/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | pištol pre nástreky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 70,03 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Microsoft Windows, Office Profesional | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FunPlace, s.r.o. | 08980403 | 4 064,20 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | posuvné merítko | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 40,68 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 146,35 € | 30.03.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | previerka zváračskej školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 240,00 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 559,20 € | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | služby na aplikácii wibo.ai - 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 24.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | tepelná energia 2/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 530,18 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 481,71 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | odborné školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 600,00 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |