Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/22 | interiérové vybavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 086,60 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 214,22 € | 24.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kardio prevencia s.r.o. | 51660164 | 660,00 € | 19.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | interiérové vybavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 8 507,40 € | 19.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 568,96 € | 17.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 386,03 € | 17.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | dodávka a montáž turntiketov, hltača kariet a zábran | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TRITON spol.s.r.o. | 31323642 | 9 997,20 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 183,26 € | 13.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | historická revue 12/2022 - 11/2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 28,80 € | 12.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 198,71 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,33 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 210,00 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 177,68 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 329,99 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 232,20 € | 05.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,16 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | dodávka a montáž oplotenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | M+M Martinec, s.r.o. | 35887591 | 1 080,00 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | kniha jázd rozšírenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 22,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 794,75 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | darčeková sety-Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 210,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | školské hodiny s inštaláciou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Elektročas | 35841397 | 1 185,00 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | PZP MV 1.1.2023 - 31.12.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 148,17 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | inštalácia tlačiarne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 90,00 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | kontrola hasiacich prástrojov a hydrantov, odstránenie závad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 115,00 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PP Elettric spol. s.r.o. | 50812696 | 1 168,13 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 565,06 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |