Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 25,15 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | poistenie majetku 01.04.2022 - 31.03.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | výkon zodpovednej osoby 3/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 182,28 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | tepelná energia 1/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 659,45 € | 24.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | predplatné na 5 kanálov neobmedzených volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 224,00 € | 22.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,90 € | 22.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | predplatné 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 414,00 € | 18.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 303,02 € | 18.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 708,33 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | miestny poplatok za komunálne odpady | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 138,74 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 368,97 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | miestny poplatok za komunálne odpady | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 269,13 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 498,26 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 125,59 € | 02.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Internet 2/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | výkon zodpovednej osoby 2/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 375,42 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 277,20 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 58,90 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BEMONDI | 5223068612 | 5 927,00 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | držiak na TV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,87 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |