Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/22 | vianočné posedenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 556,40 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | LE turbo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 1 920,00 € | 30.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTechnologist s.r.o. | 47562391 | 323,92 € | 23.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | materiál do dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 995,20 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | prac. oblečenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 4 830,24 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 960,80 € | 19.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | úprava pozemku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 1 830,52 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | okná | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OknáUriča s.r.o. | 53782712 | 4 838,93 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | hliníkový obklad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mgr. Tomáš Hrnčár | 45648638 | 11 804,40 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | štartovné v súťaži autoopravár junoior 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 1 800,00 € | 15.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 279,50 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/22 | rezivo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Canstav, s.r.o. | 46794662 | 3 772,14 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 337,00 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | multilicencia tech akademy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 5 979,60 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 074,75 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | hliníková bránka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cool Garden s.r.o. | 50112261 | 7 000,02 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 234,94 € | 13.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 537,22 € | 13.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 313,04 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 244,94 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 82,87 € | 07.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Nadační fond střední školy obchodní | 48205991 | 74,91 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | výroba felkoformátového polepu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Unify P&P, s.r.o. | 46069071 | 582,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | S.o.A.E. School of Automotive Engineering Limited | 10353131 | 3 150,00 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 995,61 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra |