Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 236,98 € | 12.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,40 € | 12.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vydanie ID karty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 84,00 € | 09.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 79,84 € | 08.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 63,37 € | 08.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 40,10 € | 08.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Katro s.r.o. | 47514272 | 650,00 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 07.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 576,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,21 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 150,98 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 576,00 € | 30.06.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | asc dochádzka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 539,00 € | 29.06.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | prenájom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 65,02 € | 29.06.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | doplatok za žiakov zaradených do kurzu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JUNI.OR. s.r.o. | 44502095 | 1 500,00 € | 29.06.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | hasiaci prístroj | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 428,00 € | 24.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | pracovný pult so skrinkami | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 1 926,29 € | 22.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | balená voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 58,42 € | 21.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | kontajner zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 432,00 € | 21.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 603,36 € | 14.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 299,82 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 553,00 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 509,15 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 428,72 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | revízia a oprava zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MArtinusík s.r.o. | 46048324 | 582,00 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | asc agenda komplet 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra |