Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 794,75 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | darčeková sety-Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 210,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | školské hodiny s inštaláciou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Elektročas | 35841397 | 1 185,00 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | PZP MV 1.1.2023 - 31.12.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 148,17 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | inštalácia tlačiarne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 90,00 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | kontrola hasiacich prástrojov a hydrantov, odstránenie závad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 115,00 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PP Elettric spol. s.r.o. | 50812696 | 1 168,13 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 565,06 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | kovový regál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 234,83 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | nájom bežeckej dráhy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Základná škola | 31780792 | 180,00 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 300,59 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 309,04 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | školský nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 915,20 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,14 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 123,90 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,00 € | 07.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | kamery s montážou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 2 071,62 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PP Elettric spol. s.r.o. | 50812696 | 3 024,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | OLO dobropis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | -435,98 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 566,61 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 283,26 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 162,53 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 872,22 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | zváračka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 068,00 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | zváracia zástena | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 317,40 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |