Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 311,84 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | tisknisi s.r.o. | 28147596 | 111,63 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | extee blow blue, red | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 225,00 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 3 577,92 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | kovový regál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 440,50 € | 08.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,75 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 197,27 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | školský nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 3 573,60 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 591,63 € | 02.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | asc dochádzka - 2 x smartbox dochádzka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 718,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | viewsonic, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Datalan, a.s. | 35810734 | 4 352,40 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | organizačné zabezpečenie vzd. aktivity Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 1 750,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | interiérové vybavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 086,60 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 214,22 € | 24.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kardio prevencia s.r.o. | 51660164 | 660,00 € | 19.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | interiérové vybavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 8 507,40 € | 19.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 568,96 € | 17.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 386,03 € | 17.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | dodávka a montáž turntiketov, hltača kariet a zábran | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TRITON spol.s.r.o. | 31323642 | 9 997,20 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 183,26 € | 13.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | historická revue 12/2022 - 11/2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 28,80 € | 12.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 198,71 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,33 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 210,00 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra |