Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/21 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 299,40 € | 20.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | kontajner - zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 300,00 € | 19.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | kancelárske potreby, respirátory, rúška | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 265,72 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 408,89 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 148,51 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | hosting virtuálny server 27.10.2021 - 26.10.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 385,63 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | šatníková skrine | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 6 414,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | materiál - projekt škola škole | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 657,94 € | 15.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 510,62 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | inštalácia zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,00 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 318,34 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 265,48 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | biele keramické tabule | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 1 668,60 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | predplatné 12/2021 - 11/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 28,80 € | 11.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 05.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 05.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | triedne výkazy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 226,18 € | 05.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | doména sosd-ba 26.10.2021 - 25.10.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 05.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 138,67 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 5 821,20 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | statický posudok dielní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Andrej Šimor | 34464867 | 550,00 € | 01.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 644,08 € | 17.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 268,13 € | 17.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | kanelársky papier | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 91,20 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 453,39 € | 13.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 10.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |