Faktúry
Počet záznamov: 2314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/24 | predstavenie - vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadelné centrum | 42387442 | 425,00 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 401,55 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,18 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 6 534,00 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 287,36 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0011/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 327,80 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | príprava učebných osnov a materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Robert Daniel Euell - Problem Solved | 53598962 | 840,00 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | revízie elektrospotrebičov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Revimax group | 53506936 | 1 700,00 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 580,32 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 93,84 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 72,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | príprava učebných materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 2 331,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 92,24 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 136,73 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | preprava projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Xlinebus | 35747501 | 340,00 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 617,20 € | 28.10.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/24 | oprava komína, zvodu, strechy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SEKHO | 47597267 | 6 055,20 € | 28.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 216,00 € | 22.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 33,00 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 246,00 € | 17.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 084,32 € | 14.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 056,80 € | 14.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 276,10 € | 14.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | vyúčtovanie tyčové vysávače, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ELEKTROSPED | 35765038 | 261,50 € | 12.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 83,24 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra |