Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 78,98 € | 16.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | spracovanie účtovníctva za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 15.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | jednorázové rukavice 20 bal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 196,38 € | 15.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | monitorovanie objektu 07.-09./2019-prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 12.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 63,06 € | 12.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 257,82 € | 12.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | vyúčtovanie elektriny za 06/2019 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 793,18 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,45 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 101,34 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | elektronické stravovacie poukážky za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 14,40 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | vyúčtovanie elektriny za 06/2019 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 793,18 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | elektronické stravovacie poukážky za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 14,40 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | stropný zdvihák Human Care | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 1 050,00 € | 10.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 135,03 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 23,95 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | regál do ateliéru na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 853,81 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 144,19 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,07 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | právne služby za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | vodné stočné zrážky za 27.05.-26.06.19 za prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,33 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 303,83 € | 08.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | záloha na el.energiu na 07/2019 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 08.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | nákup elektronických strav.poukážok za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 648,00 € | 08.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | záloha na el.energiu na 07/2019 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 08.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,07 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | nákup elektronických strav.poukážok za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 648,00 € | 08.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 97,32 € | 04.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 182,57 € | 04.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | odborné práce BOZP a PO za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 62,95 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra |