Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 339,58 € | 29.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Odborná prehliadka-revízia a tlak.skúšky hasiacich prístrojov na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 139,62 € | 29.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.19/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 141,44 € | 27.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 191,23 € | 27.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 401,56 € | 26.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,15 € | 26.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | medicínsky kyslík-naplnenie kysl.flaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 35,99 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 301,96 € | 21.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 20,35 € | 21.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 184,50 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 15,30 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 124,74 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 204,96 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Montáž a demontáž svietidiel vonkajšieho osvetlenia/zatepľovanie bud./,demontáž el.vedení v pav.E, oprava el.inštalácie pav.B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 080,00 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 408,63 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 522,61 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 42,97 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 59,01 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | 1 x tel.preverenie signalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.19/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,18 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 130,39 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 280,89 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 27,95 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | vyúčtovanie elektriny za fakt.obdobie 02/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 030,08 € | 15.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 176,85 € | 12.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 175,52 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | právne služby za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,39 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 68,40 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | záloha na el.energiu na r.2019-prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 11.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra |