Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0567/19 | vyúčtovanie elektriny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 902,72 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | 8 ks PC a 1 ks notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NETCOM Závodský | 50317768 | 4 986,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | výmena oleja a prezutie pneumatík BA 954 HK / pracovisko SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 141,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | právne služby za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | odvoz a likvidácia odpadu / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EUROMEX | 35809639 | 216,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | oprava zásuviek na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 60,04 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | servisný zásah vykurovania na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 60,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | organizovanie mikulášskej akcie a vianočného večierka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Xssemble | 47478888 | 480,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 623,81 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 155,33 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 55,35 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 264,73 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 43,48 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 242,35 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 129,54 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 154,15 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,96 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Interiérové burácie a stavebné práce vrátane elektroinštalácie na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 11 820,04 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Interiérové burácie a stavebné práce vrátane elektroinštalácie na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 4 679,96 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,42 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 184,36 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | 2 ks klimatizácií na prac.v BA na pav.A-doplnenie do 2 izieb z dôvodu ich rozdelenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 3 099,73 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,29 € | 10.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | elektronické stravovacie poukážky za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 723,87 € | 10.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 33,24 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,82 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 208,90 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 285,85 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | dobropis k DFBV/0482/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | -7,26 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | záloha na plyn za 12/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |