Faktúry
Počet záznamov: 5064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0368/26 | Poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie 7-9/26 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0367/26 | Chladnička Bosch-sekretariát | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | T P D , spol. s r.o. | 17329060 | 1 031,99 € | 13.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0365/26 | Minerálna voda pre zamestnancov-vysoké teploty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 156,80 € | 10.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0363/26 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 739,98 € | 10.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0364/26 | Hygienické a čistiace potreby-utierky,toal.papier,zásobník | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 289,49 € | 10.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0361/26 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,43 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0362/26 | Rozpočtárske práce-výmena svietidiel SOŠ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAUMAN s. r. o. | 46092790 | 1 168,50 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0360/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 501,48 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0359/26 | Knihy-Prístup zameraný na potreby žiaka,Ozázky,ktoré vedú k rastu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Learn & Lead Innovation, s. r. o. | 52490891 | 900,00 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0358/26 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 2 719,00 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0018/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 837,00 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 55,00 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0357/26 | Zrkadlový nábytok do kozmetiky-vizáž | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marián Sekereš MAPPA | 43593151 | 6 637,60 € | 03.08.2026 | 05.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0356/26 | Služby technika PZS,CO,KB,GDPR za 7/2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Safety@Work s. r. o. | 46213082 | 141,25 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0017/26 | Zrkadlový nábytok do učební kozmetika-vizáž | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marián Sekereš MAPPA | 43593151 | 6 637,60 € | 30.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0354/26 | Tonerová sada TN 423 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 189,36 € | 30.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0355/26 | Tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 176,80 € | 30.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0353/26 | Kovový úložný regál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 109,94 € | 23.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0351/26 | Servis umývacích strojov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 194,34 € | 22.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0352/26 | Náhradné diely do umávacích strojov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 289,05 € | 22.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0350/26 | Spotrebný materiál-kancelársky papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 177,74 € | 22.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0349/26 | Oprava, zaslklievanie dverí | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 175,00 € | 21.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0348/26 | Rozpočtárske práce-SOŠ beauty VV na opravu a údržbu šatní pri TV | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ROSOFT, s. r. o. | 45404950 | 282,90 € | 20.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0347/26 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 738,00 € | 17.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0346/26 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,76 € | 13.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0345/26 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 127,45 € | 13.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0344/26 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,90 € | 09.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0343/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 970,23 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0341/26 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 119,93 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0342/26 | Spotrebný materiál-brano na dvere ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Miloš Sipták - zeleziarstvo.sk | 50087029 | 60,50 € | 07.07.2026 | 24.08.2026 | Faktúra |