Faktúry
Počet záznamov: 3643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0284/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 678,12 € | 13.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0271/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kozmetiku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 531,45 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0270/24 | Kompostér | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 54,86 € | 05.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0269/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0268/24 | Kopírovací papier a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,63 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0266/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 10,45 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0267/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0259/24 | Spotrebný materiál na kozmetiku projekt "Škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | By Vewe s. r. o. | 54724023 | 200,40 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0260/24 | Extol Industrial aku záhradné nožnice 16V 2x2,0Ah aku 8791580 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 123,99 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0258/24 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 589,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0261/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 16,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0262/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0263/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0253/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,92 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0255/24 | Mrazené potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,39 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0256/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,52 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0254/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 394,35 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0257/24 | Klimatizácia Samsung wind free comfort 2,5KW + montáž do serverovne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tamás Gaál - CHLADNÉ LETO | 54922518 | 1 149,00 € | 29.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0252/24 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie v zmysle vyhl.508/2009 (1x za 2 roky), odb. prehliadka a odb. skúška bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 312,00 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0250/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0248/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 581,03 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0249/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 10,91 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0251/24 | Hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,91 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0247/24 | Online školenie -pánske ošetrenie pleti s mesopeptidmi | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Perlacosmetic, s.r.o. | 52620646 | 50,00 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0240/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 502,02 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0243/24 | Chlieb, žemle, vianočka do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 104,00 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0241/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 115,67 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0242/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 212,47 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0239/24 | Publikácia: Hospodárenie, prevádzka, a administratíva v školstve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 88,90 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0244/24 | Jarná deratizácia budovy školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 45,00 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra |