Faktúry
Počet záznamov: 4425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0402/25 | Preprava zariadení | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 100,00 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0401/25 | Konferencia online-zmeny pre školy v odmeňovaní,hodnotení,v príplatkoch,vo financovaní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 109,47 € | 25.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0399/25 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 96,51 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0397/25 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 310,24 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0400/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0398/25 | Čistenie kanalizácie ručné v kotolni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 221,40 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0395/25 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 127,50 € | 21.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0396/25 | Spotrebný materiál-schod.hrany | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 98,94 € | 21.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0393/25 | Poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie 07-09/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0394/25 | Merač spotreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 14,40 € | 19.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0392/25 | Proces VO-rekonštrukčné práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | K & Co. II s. r. o. | 53983360 | 4 285,00 € | 18.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0391/25 | Príbor a riady do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 79,21 € | 15.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0390/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 16,61 € | 13.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0389/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,30 € | 12.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0388/25 | Kancelárske potreby: kancelársky papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MIPAP, s.r.o. | 45597839 | 221,40 € | 12.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0386/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,16 € | 11.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0387/25 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 542,95 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0384/25 | Servis a výmena manometrov v RSP | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 615,00 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0385/25 | Kancelárske potreby-tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 546,61 € | 08.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0383/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 392,81 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0382/25 | Oprava poškodeného úseku kanalizačného potrubia,hydro čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 1 163,58 € | 05.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0379/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0380/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0381/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 14,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0378/25 | Čistiace prostriedky pre upratovačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 13,53 € | 31.07.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0377/25 | Skrinka na kľúče | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 120,30 € | 30.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0376/25 | Čistiace prostriedky pre upratovačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 239,59 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0371/25 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 143,32 € | 21.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0375/25 | Toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 44,00 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0373/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |