Faktúry
Počet záznamov: 5128
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0400/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 839,84 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0394/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 564,94 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0395/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 224,20 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0399/26 | Mäso a vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 621,39 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0397/26 | Mäso a vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 127,44 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0398/26 | Mäso a vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 133,88 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0396/26 | Demontáž a montáž ventilu v jedálni - havária | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 415,74 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0391/26 | Kontrola a oprava ele. inštálácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELMS Group s.r.o. | 56275978 | 369,00 € | 09.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0393/26 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 955,29 € | 09.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0390/26 | Učebná pomôcka-lopta na plážový volejbal | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 52,31 € | 09.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0389/26 | Školenie online-Žiak so zdravotnými problémami | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 109,47 € | 08.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0388/26 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,72 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0387/26 | Vstavaná rúra WHIRLPOOL | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 456,00 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0384/26 | Kancelárske stoličky SPINE | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 668,40 € | 04.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0383/26 | Preprava nábytku zo ZŠ Plickova | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marián Chrenko | 40768457 | 150,00 € | 04.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0386/26 | Tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 1 064,36 € | 04.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0385/26 | Učebné pomôcky-lampa do fotokomory | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 159,96 € | 04.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0379/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 539,00 € | 03.09.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0381/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 1 765,96 € | 03.09.2026 | 24.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0382/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 291,17 € | 03.09.2026 | 24.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0380/26 | Mäso a vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 650,60 € | 03.09.2026 | 24.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0378/26 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 738,00 € | 03.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0377/26 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 383,62 € | 02.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0376/26 | Služby technika PZS,CO,KB,GDPR za 4/2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Safety@Work s. r. o. | 46213082 | 141,25 € | 01.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0375/26 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 2 719,00 € | 01.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0021/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 837,00 € | 01.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0022/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 55,00 € | 01.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0374/26 | Oprava, zasklievanie okna-kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 400,50 € | 31.08.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | Zrkadlový nábytok,rampy a LED osvetlenie do učebne č.14 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marián Sekereš MAPPA | 43593151 | 6 462,75 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0373/26 | Mobilné telefóny na skenovanie majetku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 523,54 € | 24.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |