Faktúry
Počet záznamov: 4359
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0337/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 558,97 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0338/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,47 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0333/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 695,20 € | 06.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0334/25 | Interiérové vybavenie-garniže kovové | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Top Dekor s. r. o. | 53398530 | 258,03 € | 06.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0332/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,29 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0331/25 | Učebnica-dermatológia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 200,00 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0330/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 259,55 € | 04.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0329/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,81 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0323/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0324/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0325/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 15,00 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0322/25 | Servis klimatizácie Samsung Wf Comfort-serverovňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tamás Gaál - CHLADNÉ LETO | 54922518 | 100,00 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0326/25 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025,2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 664,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0321/25 | Čistiace prostriedky do umývačky v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 336,42 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0327/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 264,47 € | 02.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0328/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 80,87 € | 02.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0316/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov za 05/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
DF/0317/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 128,10 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
DF/0318/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 355,37 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
DF/0315/25 | Materiál kozmetika-projekt škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 303,57 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0319/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 205,22 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0320/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,70 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0311/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 146,95 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0312/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 107,70 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0310/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 233,78 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0313/25 | Jarná deratizácia ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 46,13 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
DF/0314/25 | Jarná deratizácia budovy školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 46,13 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
DF/0309/25 | Revízia a prehliadka bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 123,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0308/25 | Žehlička,materiál-projekt škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 184,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0304/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 405,12 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |