Faktúry
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0627/25 | Prekládka vozidla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PAAS s.r.o. | 35738880 | 121,77 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0617/25 | Upratovacie služby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Janka Szanwaldová - TREWISS | 45848106 | 1 000,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0616/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov a cudzincov za 11/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 310,00 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0615/25 | Prenájom mobilných zábran | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 | 30,75 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0611/25 | Školenie DOfE-ubytovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kresťanské centrum BEREA | 30794358 | 147,00 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0612/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 289,82 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0613/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 531,45 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0614/25 | Maliny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 907,40 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0610/25 | Obhliadka miesta realizácie prírubových vodomerov,konzultácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 159,90 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0609/25 | Spotrebný materiál-soľ posypová | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 38,00 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0608/25 | Rudla RNK | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 226,92 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0597/25 | Spotrebný materiál-lepidlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 58,91 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0604/25 | Preprava nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 100,00 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0603/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0598/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 78,07 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0599/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 291,96 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0600/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 152,02 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0601/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 99,57 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0602/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 563,18 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0607/25 | Kancelárske potreby-kopírovací papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 178,97 € | 25.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0606/25 | Výbava lekárničiek | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 162,68 € | 25.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0605/25 | Kancelárske potreby-reg.denník,kalendáre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 147,72 € | 25.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0596/25 | Kancelárske potreby-nástenné kalendáre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 72,29 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0592/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0593/25 | Tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 284,96 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0594/25 | Spotrebný materiál-betonové bloky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BAGIN 2 s.r.o. | 48134287 | 1 334,55 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0595/25 | Spotrebný materiál-kostýmy,doplnky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tripton, s.r.o. | 35707747 | 177,60 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0585/25 | Seminár online-MS Excel 3-XLOOKUP | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 97,00 € | 20.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0587/25 | Stočné-dobropis od8.3.25-7.4.25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -479,97 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0588/25 | Stočné-dobropis od 8.4.25-7.5.25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -593,17 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra |