Faktúra č. DF/0283/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0283/26
- Popis fakturovaného plnenia: Ovocie a zelenina do ŠJ
- Dátum doručenia: 26.05.2026
- Celková hodnota: 1 112,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/2026
- Identifikácia objednávky: P1/180/26
- Dátum zverejnenia: 04.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1/180/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 1 112,41 € | 22.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |