Faktúry
Počet záznamov: 5128
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0288/26 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov 2027 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 738,00 € | 01.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0287/26 | Tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | N-COPY s. r. o. | 48301850 | 51,66 € | 28.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0282/26 | Umývací stroj LINDHAUS LW35 Flexy+bateria náhradná | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 2 082,76 € | 26.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0286/26 | Jarná deratizácia budovy školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 49,20 € | 26.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0285/26 | Jarná deratizácia ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 49,20 € | 26.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0281/26 | Materiál-kozmetika-projekt Škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | By Vewe s. r. o. | 54724023 | 240,40 € | 26.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0283/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 112,41 € | 26.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0284/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 782,19 € | 26.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0011/26 | Školenie školský zákon 2026-ubytovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 508,90 € | 26.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0280/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 146,18 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0279/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 430,50 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0276/26 | Kreslo otočné-ŠPT | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 263,00 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0278/26 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 600,00 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0277/26 | Materiál-kozmetika-projekt Škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 16,78 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0272/26 | Chlieb,pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | framipek s.r.o. | 31425062 | 82,05 € | 21.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0274/26 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 346,43 € | 21.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0273/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 104,13 € | 21.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0275/26 | Materiál-kozmetika-projekt Škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 191,06 € | 21.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0271/26 | Terapeutické karty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TERRAIN, s. r. o. | 52140113 | 117,40 € | 19.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0268/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 246,99 € | 18.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0267/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 023,05 € | 18.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0269/26 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 87,29 € | 18.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0270/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 277,34 € | 18.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0266/26 | Poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie 1-3/26 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0264/26 | Dobropis oprava-Kongres Alissa Beauté-Nová liftingová línia s masážou | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Creative Beauty s.r.o. | 36191230 | -50,00 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0258/26 | Dobropis-pracovné oblečenie-kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | -23,30 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0260/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 410,46 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0259/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,03 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0261/26 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 133,66 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0265/26 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 285,35 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |