Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0199/24 | Vybavenie na vyučovanie-strihací strojček na vlasy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 328,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0194/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 431,00 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0195/24 | Mäso a vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 69,22 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0196/24 | Materiálové vybavenie kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 47,77 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0197/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 136,19 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0198/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 6,34 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0193/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 764,20 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0192/24 | Revízia a ročná kontrola núdzového osvetlenia v priestoroch školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 235,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0190/24 | Mlieko a mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 278,12 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0191/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 410,62 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0188/24 | Revízia výťahu ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 72,00 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0185/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 301,29 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0186/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 52,92 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0187/24 | Teľacie mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 263,11 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0189/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 347,05 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0183/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 674,68 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0181/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 966,87 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0182/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 24,20 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0184/24 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 114,56 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0179/24 | Čistiace potreby-kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 106,81 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0180/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 60,31 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0178/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,40 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0175/24 | Upratovacie potreby EPČ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kutilsky s. r. o. | 55561888 | 81,94 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0177/24 | Materiálové vybavenie kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 58,90 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0176/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 173,71 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0174/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 690,85 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0168/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0169/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 108,70 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0170/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 37,80 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0171/24 | Hydina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 154,56 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |