Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola dopravná

Sklenárova 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4376

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0106/25 Školenie permanentného make-upu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Andrea Garcia Boskovičová - ŠTÚDIO SALÓN MÉDEA 47793783 300,00 € 18.02.2025 22.02.2025 Faktúra
DF/0109/25 Mliečne výrobky do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 355,35 € 18.02.2025 28.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0110/25 Mliečne výrobky do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 191,19 € 18.02.2025 28.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0111/25 Potraviny do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 218,49 € 18.02.2025 28.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0112/25 Mliečne výrobky do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 212,58 € 18.02.2025 28.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0113/25 Potraviny do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 205,22 € 18.02.2025 28.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0107/25 Mäso do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 883,98 € 18.02.2025 28.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0108/25 Vajcia do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 19,28 € 18.02.2025 28.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0105/25 Čistiace rohože Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 B2B Partner s. r. o. 44413467 108,24 € 18.02.2025 04.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0102/25 Kariéra v školstve 2/24 Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,50 € 17.02.2025 27.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0104/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 035,18 € 17.02.2025 04.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0103/25 Revízia elektrospotrebičov-1 x ročne Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Pavol Žbánek 40376311 1 560,80 € 17.02.2025 04.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0101/25 Revízia športového náradia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Vladimír Micenko-AMICE 14307472 120,00 € 17.02.2025 04.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0098/25 Fakturácia na základe zmluvy č. 11221/05 za poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie 10-12 2024 Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. 17055270 149,37 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0100/25 Upratovacie potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 281,85 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0097/25 Výbava lekárničky-zotavovacie podujatie Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Lekáreň GUTHAUS s. r. o. 55645518 136,99 € 12.02.2025 16.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0096/25 Papierové utierky a toaletný papier Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EXACT Invest s.r.o. 51119838 184,49 € 12.02.2025 22.02.2025 Faktúra
DF/0095/25 El.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 G&E Trading, a.s. 50131711 1 858,82 € 11.02.2025 11.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0094/25 Čistiace prostriedky pre upratovačky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 284,97 € 11.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DF/0093/25 Vypracovanie cenového rozpočtu - "Projekt otvorená škola" Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 René Jurka - Rendo 54780870 300,00 € 11.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DF/0085/25 Odvoz bio odpadu zo ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EKOHEAT s.r.o. 46023909 66,43 € 11.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DF/0086/25 Tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,29 € 11.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DF/0090/25 Mliečne výrobky do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 346,03 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0091/25 Potraviny do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 90,30 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0092/25 Potraviny mrazené do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 347,23 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0087/25 Mäso do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 430,78 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0088/25 Vajcia do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 172,94 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0089/25 Potraviny do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 319,62 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0083/25 Čistiace prostriedky pre ŠJ na 1. polrok 2025 Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 13,78 € 10.02.2025 13.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0084/25 Nádržka k naparovaču Giovanni 4 ks Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 iM3 s.r.o. 45853461 75,50 € 10.02.2025 13.02.2025 Faktúra