Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0573/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 163,82 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0566/24 | Vybavenie interiéru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 2 350,58 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0567/24 | Interiérové dekorácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 551,15 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0574/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 252,80 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0575/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 74,52 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0565/24 | Učebné pomôcky a zariadenia: kaderník-vizážista (nová prevádzka) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 1 276,80 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0564/24 | Materiál pre odbor kaderník-vizážista (nová prevádzka) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 281,88 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0557/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 720,04 € | 13.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0562/24 | Skartovačka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 993,99 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0563/24 | Žehlička Tefal | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 58,39 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0561/24 | Učebné pomôcky a zariadenia: kaderník-vizážista (nová prevádzka) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 408,10 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0554/24 | Kovové kanc. skrine | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 936,48 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0556/24 | Revízia nového spotrebiča-plynová panvica | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 60,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0558/24 | Kariéra v školstve - november 24, Hospodráenie, prevádzka a administratíva - november 24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 95,20 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0559/24 | Prehľad zmien v školskej legislatíve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0560/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 174,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0555/24 | Oprava kopírky na vrátnici | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 72,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0552/24 | Stavebné práce na základe ZoD 22/2024 zo dňa 19.8.2024 a Dodatku č.1 zo dňa 14.11.2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 196 244,39 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0551/24 | Nástenné mapy 6 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FAST ADVERT s.r.o. | 09640584 | 594,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0553/24 | Stavebné práce na základe ZoD 22/2024 zo dňa 19.8.2024 a Dodatku č.1 zo dňa 14.11.2024 - zádržné 5% | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 8 532,37 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0548/24 | OOPP pre školníka a upratovačku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 275,66 € | 11.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0549/24 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 11.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0550/24 | Kadernícke pracovné vozíky Silverfox 1045A -14 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 1 061,21 € | 11.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0543/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 196,70 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0544/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 215,00 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0545/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 347,27 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0546/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 55,79 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0542/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 766,41 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0547/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 79,44 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0541/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |