Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0109/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,08 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF/0105/24 | Droždie do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0106/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 208,73 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0108/24 | Schránky na požiarny kľúč a kladivko | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Rottner Security Slovensko, s. r. o. | 45711615 | 26,16 € | 12.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0103/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,84 € | 08.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0104/24 | Vodné, stočné zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 671,95 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | Označovače kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 51,79 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF/0101/24 | Upratovací vozík | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 118,80 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF/0100/24 | Prečistenie upchatého potrubia v suteréne -havarijný stav | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 348,00 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0099/24 | Monitoring a čistenie potrubia-havarijný stav | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 1 656,00 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0098/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 179,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0097/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0096/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0095/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0093/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0094/24 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 260,22 € | 28.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0088/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0087/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0092/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 478,54 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0091/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 220,36 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0089/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 361,59 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0090/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0086/24 | Preprava stoličiek a monitorov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 80,00 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0085/24 | Tepovanie darovaných stoličiek | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 100,00 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0084/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 521,87 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0082/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 202,14 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0083/24 | Droždie do ŠJ, chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 26,40 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0081/24 | Seminár EPČ -Novela postupov účtovania od 1.1.2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0080/24 | Materiálové vybavenie kadernáctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 287,80 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0076/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra |