Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0355/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 518,49 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0354/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 200,77 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0353/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 526,19 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0350/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 454,81 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0348/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 670,67 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0351/23 | Pekárenské výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0347/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,56 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0349/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 282,85 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0346/23 | Reklama v denníku-sprievodca školami a vzdelávaním | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 600,00 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0342/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 641,65 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0341/23 | Oprava hrán schodov z linolea v budove školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 557,28 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0345/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 76,24 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0344/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 94,79 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0343/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 59,19 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0340/23 | Kalibrácia teplomerov,kalibrácia vlhkomera,váhy v SJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenská legálna metrologia, n.o. | 37954521 | 253,20 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0338/23 | Umývací box c 39 kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 591,84 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0339/23 | Preškolenie kuriča pre kotolňu V. triedy - plyn a tlakové nádoby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 96,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0337/23 | Vyčistenie odtoku kanalizácia škola - havária | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kanal servis BA s.r.o | 51452162 | 144,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0335/23 | Mäso a mäsové výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 408,90 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0336/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 478,43 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0333/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 740,94 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0331/23 | Pekárenské výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 37,95 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0332/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 289,04 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0334/23 | Materiál pre kaderníkov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 339,36 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0330/23 | Odborno-prezentačný kozmetický kongres | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VND MÉDIA, s.r.o. | 36361810 | 312,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0328/23 | Tlač reklamných letákov A4 far. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 168,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0329/23 | Albízia - okrasný strom, substrát | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mateus GARDENS s.r.o. | 51860911 | 190,50 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0327/23 | Materiál pre kaderníkov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 213,10 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0326/23 | Sifia GEDVED 3 seater grey (artik.č. 3600407) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 302,40 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0325/23 | Papier kop. biely | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 456,00 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |