Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0591/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 321,11 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0580/24 | Jednorázové obrusy, servítky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 81,95 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0578/24 | Učebné pomôcky a zariadenia pre foto: fotopríslušenstvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 1 965,00 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0576/24 | Učebné pomôcky a zariadenia: pre prevádzku kozmetiky na odbornú výučbu: naparovač s ozónom Vapozón (2ks); Darsonval Dema Wand BN-5 (4 ks) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolfert, s. r. o. | 44744935 | 294,90 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0581/24 | Reprezentačné účely - vianočné posedenie pre ZMC | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 446,39 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0577/24 | Prevencia proti omamným a psychotr. látkam 17.12.2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KASPIAN | 42129681 | 40,00 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0579/24 | Učebné pomôcky a zariadenia pre kozmetik-vizážista: kadernícke kreslá, helmy, kadernícke potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o. | 45643369 | 4 485,00 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0569/24 | Učebné pomôcky a zariadenia: pre prevádzku kozmetiky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANTADRIA s.r.o. | 29195454 | 709,00 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0568/24 | Brúska na nechty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nechtovyraj s.r.o. | 47032065 | 121,50 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0570/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 58,76 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0571/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 198,00 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0572/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 82,43 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0573/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 163,82 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0566/24 | Vybavenie interiéru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 2 350,58 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0567/24 | Interiérové dekorácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 551,15 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0574/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 252,80 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0575/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 74,52 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0565/24 | Učebné pomôcky a zariadenia: kaderník-vizážista (nová prevádzka) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 1 276,80 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0564/24 | Materiál pre odbor kaderník-vizážista (nová prevádzka) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 281,88 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0557/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 720,04 € | 13.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0562/24 | Skartovačka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 993,99 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0563/24 | Žehlička Tefal | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 58,39 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0561/24 | Učebné pomôcky a zariadenia: kaderník-vizážista (nová prevádzka) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 408,10 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0554/24 | Kovové kanc. skrine | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 936,48 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0556/24 | Revízia nového spotrebiča-plynová panvica | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 60,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0558/24 | Kariéra v školstve - november 24, Hospodráenie, prevádzka a administratíva - november 24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 95,20 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0559/24 | Prehľad zmien v školskej legislatíve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0560/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 174,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0555/24 | Oprava kopírky na vrátnici | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 72,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0552/24 | Stavebné práce na základe ZoD 22/2024 zo dňa 19.8.2024 a Dodatku č.1 zo dňa 14.11.2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 196 244,39 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra |