Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0448/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0449/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 156,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0450/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0446/24 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 136,88 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0447/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0445/24 | Predplatné online čas. Director profi na rok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 246,00 € | 29.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0444/24 | Nálepky na šatníkové skrinky-očíslovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 55,87 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0442/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 127,80 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0443/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo-ochranné pomôcky-rukavice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 28,80 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0441/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kozmetiku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LP TRADE HOLDING, s. r. o. | 52239802 | 174,48 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0439/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 902,07 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0440/24 | Pekárske výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 64,30 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0438/24 | Kalendáre na rok 2025 a obálky s doručenkou | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,68 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0433/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 214,61 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0434/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 109,30 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0435/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 301,05 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0436/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,31 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0437/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 367,85 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0431/24 | Kariéra v školstve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 89,50 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0432/24 | Skrinky do šatní 15 ks/8 dverová | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 6 070,08 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0430/24 | Kontrola, čistenie a revízia komínov 2.polrok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 18.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0429/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 319,87 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0428/24 | Čistiace prostriedky - pracovisko kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 213,85 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0426/24 | Tablety na čistenie konvektomatu v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 101,40 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0421/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 275,76 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0422/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 31,14 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0423/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 437,59 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0424/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 117,34 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0425/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 603,91 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0427/24 | Čistiace prostriedky do umývačky riadu v ŠJ (ecosol) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 201,20 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |