Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0482/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 225,96 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0480/23 | OOPP pre zamestnancov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 186,76 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0479/23 | OOPP pre zamestnancov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 314,27 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0478/23 | OOPP pre zamestnancov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 205,78 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0481/23 | Preprava nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 60,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0477/23 | Tonery: ActiveJet Toner HP 106A, ActiveJet toner HP CF279A, Brodher HL2140 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 113,44 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0476/23 | Vonkajšie elektrické osvetlenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nemec elektrik s.r.o. | 47518171 | 4 268,40 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0471/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 514,72 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0473/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 514,06 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0474/23 | Pravidelná kontrola regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 180,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0472/23 | Učebné pomôcky - plagáty: ľudská koža, kožné deriváty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tivali, s.r.o. | 29212014 | 212,74 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0475/23 | Pracovné prostriedky pre upratovačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 69,42 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0459/23 | Vybavenie na vyučovanie - scruber na kozmetiku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Italy Beauty, s.r.o. | 52244873 | 783,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0462/23 | Arboristické práce v areály školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 4 260,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0454/23 | Učebné pomôcky - cvičné kadernícke hlavy a profesionálny kufor | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 390,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0461/23 | Spotrebný materiál na vyučovanie - kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MUDr. Ružena Sochorová, CSc. - LIFE STYLE | 35444754 | 281,80 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0465/23 | Vybavenie na vyučovanie kozmetiky - kozmetický stolík | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolfert, s. r. o. | 44744935 | 762,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0464/23 | Vybavenie na vyučovanie - kozmetické lupa lampy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolfert, s. r. o. | 44744935 | 417,40 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0467/23 | Vybavenie na vyučovanie - galvanická žehlička | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 244,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0466/23 | Spotrebný materiál na vyučovanie - kozmetické výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 805,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0469/23 | Zemiaky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PVD s.r.o. | 52992527 | 78,48 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0468/23 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0460/23 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0470/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 695,62 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0463/23 | Vybavenie na vyučovanie - učebné pomôcky - mikrokamery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 798,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0457/23 | Webinár: Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov v školskom roku 2023/2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0458/23 | OOPP pre zamestnancov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 439,76 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0455/23 | Ochrana na podlahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 69,96 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0452/23 | Práčky a sušičky bielizne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | T P D , spol. s r.o. | 17329060 | 2 468,40 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0456/23 | Učebné pomôcky - vzorkovník farieb | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 90,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |