Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0296/23 | Revízia a mazanie nákl.výťahu C-100 kg | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 70,00 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0295/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 447,82 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0292/23 | Čistiace prostriedky do umývačky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 193,64 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0291/23 | Alternatívna tonerová sada Vinity CRG-054HX | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 161,68 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0290/23 | Pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 33,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0289/23 | Maslo, vajcia, droždie, syr | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 97,89 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0288/23 | Sťahovanie nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 300,00 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0287/23 | Revízia telocvičného a športového náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 120,00 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0284/23 | Ovocie a zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 196,74 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0285/23 | Vidličky jedálenské, nože jedálenské | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 103,68 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0282/23 | Potraviny pre ŠJ-mäso a vajcia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 400,54 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0283/23 | Potraviny pre ŠJ-mlieko, mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,51 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0281/23 | Toner do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 31,80 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0286/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 638,56 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0280/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 393,28 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0279/23 | Toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 15,50 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0277/23 | Ovocie a zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 271,64 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0275/23 | Mäso kuracie, morčacie, bravčové | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 531,10 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0276/23 | Pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 16,50 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0274/23 | Suché potraviny, olej, mlieko | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 361,19 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0278/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,40 € | 12.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0273/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 434,36 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0271/23 | Rozpočet+výkaz/výmer pre stavebné práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Mezei - VDDOS | 40051102 | 300,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0272/23 | Kancelársky materiál - obaly s gumičkou | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 234,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0264/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,07 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0265/23 | Mäso a vajcia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 400,03 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0269/23 | Mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,71 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0268/23 | Mlieko a mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 101,26 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0267/23 | Mlieko, minerálky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,80 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0266/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 645,37 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |