Faktúry
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0221/23 | Vajcia, mlieko | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,47 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0220/23 | Registrácia - online súťaž "Vizáž a kaderníctvo" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mgr. Teresa Czernek | 71910573 | 290,00 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0218/23 | Ovocie, zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 167,57 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0219/23 | Zemiaky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 91,74 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0217/23 | Jazykový kurz ukr.žiakov za 06/23 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 22.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0215/23 | Zemiaky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 50,70 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0216/23 | Vajcia, mlieko | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,72 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0214/23 | Mäsové výrobky, mäso | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 225,33 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0213/23 | Ovocie a zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 398,93 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0212/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 647,04 € | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0211/23 | Revízia plynových horákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 205,54 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0210/23 | Odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 16.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0209/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 450,55 € | 16.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0208/23 | Farby na tvár | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Snov, s.r.o. | 47459344 | 110,00 € | 15.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0207/23 | Mäso | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 122,68 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0206/23 | Mäso | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 226,03 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0205/23 | Ovocie a zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 391,22 € | 14.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0203/23 | Materiál pre kaderníkov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 39,50 € | 13.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0201/23 | Mliečne výrobky, vajcia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 127,76 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0200/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 260,68 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0202/23 | Gastronádoba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 136,08 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0199/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,62 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0198/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 81,99 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0197/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,56 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0196/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 685,73 € | 08.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0195/23 | Mäso | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 422,66 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0193/23 | Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0194/23 | Mlieko, mliečne výrobky, vajcia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 119,64 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0191/23 | Čistiace prostriedky, čistiaci materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 184,26 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0192/23 | suché potraviny,olej,mlieko | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 527,08 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |