Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0358/24 | Hygienické potreby pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 307,50 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0357/24 | Školenie: Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a ich aplikácia do praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 98,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0354/24 | Pracovné ochranné odevy pre ZMC ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 108,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0356/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 208,38 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0355/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,82 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0347/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 7,92 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0348/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 148,84 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0349/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 326,06 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0350/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,02 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0351/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 417,78 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0352/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 66,97 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0353/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 155,94 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0367/24 | Čistiace potreby-vrátenie FP na účet ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | -34,51 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0346/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 34,51 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0368/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 34,51 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0345/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,99 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0344/24 | Teľacie mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 169,97 € | 05.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0337/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0338/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,14 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0339/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 511,11 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0340/24 | Mrazený potravinový tovar do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,76 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0341/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,84 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0342/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 569,81 € | 03.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0343/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 60,48 € | 03.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0334/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0335/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 31,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0336/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0331/24 | Čistiace prostriedky škola | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 406,04 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0333/24 | Vybavenie lekárničiek-kotolňa, údržba a ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 108,92 € | 27.08.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0332/24 | Označovače kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 37,32 € | 27.08.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |