Faktúry
Počet záznamov: 4729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0165/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 471,95 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0166/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,47 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0162/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,51 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0163/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0164/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,07 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0158/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,74 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0159/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 305,97 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0160/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 220,06 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0161/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 92,49 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0157/25 | Materiál,DLHM-foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 341,45 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0156/25 | Lyžiarky výcvik | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 1 800,00 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0155/25 | DLHM-statív | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AQT s.r.o. | 36042234 | 146,60 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0153/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0154/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 174,30 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0150/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,87 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0151/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,63 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0152/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,39 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0148/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 532,88 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0149/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,48 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0144/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 66,43 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0145/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 207,49 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0146/25 | Softbox, adaptér do foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A.T. Shop s.r.o. | 26374757 | 67,66 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0147/25 | DLHM-foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Rašid Garipov | 02856123 | 260,52 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0142/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 179,84 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0139/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 940,83 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0140/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 511,62 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0141/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 83,22 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0143/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 231,51 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0137/25 | Členský príspevok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 240,00 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0138/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,35 € | 07.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |