Faktúry
Počet záznamov: 5128
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0566/25 | Hygienické potreby-utierky,vrecia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 200,92 € | 10.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0563/25 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 335,78 € | 10.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0565/25 | Spotrebný materiál-kovanie,skrutky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 43,60 € | 10.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0562/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 263,79 € | 07.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0561/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 553,43 € | 07.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0558/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 83,04 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0559/25 | Interiérové vybavenie: Šatníková lavica | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 389,91 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0557/25 | Spotrebný materiál-sadra,posypová soľ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAVIVO IBV, s.r.o. | 46168095 | 41,07 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0560/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,06 € | 06.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0555/25 | Čistiace a pracie prostriedky-kaderníctvo,barier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 138,78 € | 05.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0556/25 | Maliny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 897,00 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0554/25 | Upratovacie služby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Janka Szanwaldová - TREWISS | 45848106 | 1 100,00 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0550/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 145,18 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0551/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 290,84 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0552/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 299,61 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0553/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 135,65 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0548/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 60,79 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0549/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 502,98 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0540/25 | Vybavenie prevádzky - zrkadlá, objímky na žiarovky, žiarovky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 1 350,94 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0544/25 | Spotrebný materiál-dopravné značenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 | 743,79 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0545/25 | Materiál kaderník-vizážista | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 717,30 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0541/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0542/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0543/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 144,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0547/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov a cudzincov za 10/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 310,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0546/25 | Dávkonač dezinfekcie plastový bezdotykový | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 253,03 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0537/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 735,42 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0538/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 119,10 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0539/25 | Lokše do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 467,50 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0527/25 | Šatníkové skrinky pre žiakov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 3 850,51 € | 28.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |