Faktúry
Počet záznamov: 4375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0282/24 | Spotrebný materiál pre kaderníctvo "Projekt škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 202,25 € | 12.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0277/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,20 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0280/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 22,00 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0278/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 410,31 € | 11.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0279/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 30,24 € | 11.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0276/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 732,76 € | 10.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0275/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 420,34 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0274/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,78 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0271/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kozmetiku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 531,45 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0272/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,88 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0273/24 | Mrazený tovar do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 176,93 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0270/24 | Kompostér | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 54,86 € | 05.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0269/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0268/24 | Kopírovací papier a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,63 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0266/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 10,45 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0267/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0264/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 343,26 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0265/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 30,24 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0259/24 | Spotrebný materiál na kozmetiku projekt "Škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | By Vewe s. r. o. | 54724023 | 200,40 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0260/24 | Extol Industrial aku záhradné nožnice 16V 2x2,0Ah aku 8791580 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 123,99 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0258/24 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 589,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0261/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 16,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0262/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0263/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0253/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,92 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0255/24 | Mrazené potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,39 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0256/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,52 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0254/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 394,35 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0257/24 | Klimatizácia Samsung wind free comfort 2,5KW + montáž do serverovne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tamás Gaál - CHLADNÉ LETO | 54922518 | 1 149,00 € | 29.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0252/24 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie v zmysle vyhl.508/2009 (1x za 2 roky), odb. prehliadka a odb. skúška bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 312,00 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra |