Faktúry
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0037/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,36 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0039/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 536,62 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0040/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 614,47 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0038/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 476,70 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0041/23 | myš Logitech Wireless Mouse M650 L Graphite | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Smart Computer, spol. s r.o. | 31629881 | 156,28 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0035/23 | materiál pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 173,40 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0034/23 | Knihy-učebná pomôcka-FOTO | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Všetko čo milujeme, s.r.o. | 44264453 | 16,63 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0033/23 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 81,99 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0028/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 462,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0027/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0026/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0029/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0031/23 | Solárny fotopapier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 94,50 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0030/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 333,25 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0025/23 | Prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 432,00 € | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0024/23 | materiál pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 329,66 € | 31.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0020/23 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 30.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0022/23 | repre fond | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 115,56 € | 30.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0023/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 279,00 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0021/23 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 1 648,58 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0019/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 208,44 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0018/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,82 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0017/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 401,00 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0016/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 400,20 € | 24.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0015/23 | materiál pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 59,29 € | 24.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0014/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 478,98 € | 23.01.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0010/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac január 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 508,00 € | 19.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0012/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 324,45 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0013/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,96 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0011/23 | oprava elektrickej výklopnej panvice v kuchyni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 158,40 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra |