Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0119/23 | mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,60 € | 14.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0123/23 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 24,30 € | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0121/23 | materiál pre krúžkovú činnosť - Kreatívny makeup a bodypainting | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SHARMANT studio s.r.o. | 53944275 | 776,00 € | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0122/23 | materiál kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 68,90 € | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0118/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,89 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0117/23 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 628,20 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0116/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,36 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0114/23 | Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0113/23 | Materiál pre barbierov: kozmetika scrub, rukavice vinyl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 22,06 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0112/23 | Materiál pre kaderníctvo - rukavice vinyl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 18,22 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0115/23 | účtovné súvzťažnosti v samospráve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0109/23 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 81,99 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0111/23 | revízia nákladného výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 89,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0110/23 | suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 300,42 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0107/23 | Oprava zásuvky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JP ELEKTROSERVIS, s.r.o. | 36830062 | 44,40 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0103/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 306,78 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0106/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 239,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0105/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0104/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0108/23 | zelenina ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 065,59 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0097/23 | Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0102/23 | ryby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 139,94 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0101/23 | mäso | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 371,69 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0099/23 | zelenina ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 731,22 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0100/23 | mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 275,90 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0098/23 | suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 298,10 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0096/23 | Toner HP 12A compatibil 3+1 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 53,70 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0095/23 | Páska "ZÁKAZ VSTUPU" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lean Commerce s.r.o | 52594734 | 7,49 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0094/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 633,60 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0093/23 | Kuchynské utierky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 44,78 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |