Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0027/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0026/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0029/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0031/23 | Solárny fotopapier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 94,50 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0030/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 333,25 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0025/23 | Prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 432,00 € | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0024/23 | materiál pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 329,66 € | 31.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0020/23 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 30.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0022/23 | repre fond | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 115,56 € | 30.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0023/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 279,00 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0021/23 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 1 648,58 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0019/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 208,44 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0018/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,82 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0017/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 401,00 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0016/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 400,20 € | 24.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0015/23 | materiál pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 59,29 € | 24.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0014/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 478,98 € | 23.01.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0010/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac január 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 508,00 € | 19.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0012/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 324,45 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0013/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,96 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0011/23 | oprava elektrickej výklopnej panvice v kuchyni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 158,40 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0007/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 323,33 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0009/23 | Základný program funkčného vzdelávania | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 169,00 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0008/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 658,60 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0006/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -156,85 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0005/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -256,39 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0003/23 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 469,86 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0004/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 344,07 € | 12.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0357/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -207,94 € | 31.12.2022 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0356/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 760,45 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |