Faktúry
Počet záznamov: 4729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0422/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 31,14 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0423/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 437,59 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0424/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 117,34 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0425/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 603,91 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0427/24 | Čistiace prostriedky do umývačky riadu v ŠJ (ecosol) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 201,20 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0420/24 | Oprava kotla v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 48,00 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0418/24 | Sťahovacie služby - demontáž a príprava nábytku na sťahovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | najsťahovanie s. r. o. | 47559063 | 300,00 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0419/24 | Doplnenie lekárničky - pracovisko kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 89,18 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0417/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 272,20 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0415/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kozmetiku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 162,30 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0416/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kozmetiku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 441,55 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0414/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 829,24 € | 10.10.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0410/24 | Tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 56,40 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0411/24 | Sporák kombin. SPT-90/80-21GE, Varidlo plynové SP-90/80G | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 5 053,32 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0412/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,14 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0413/24 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák | 53565720 | 244,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0409/24 | Rozširujúci modul funkčného vzdelávania – Tvorba a riešenie projektov v školskej praxi | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 85,00 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0405/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 386,16 € | 09.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0406/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 75,60 € | 09.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0407/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 832,93 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0408/24 | Tlačivá-paragóny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 52,85 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0404/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0403/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0399/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 437,68 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0400/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,70 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0401/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 238,06 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0402/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 157,40 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0398/24 | Elektrický konvektomat s príslušenstvom do ŠJ a priestorový odsávač pár, typ DP do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 20 535,60 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0397/24 | Fotografický materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 399,74 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0395/24 | Vrecia na odpad, jednorázové rukavice a pap.utierky ZZ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 80,78 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |