Faktúry
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0203/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,32 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0212/22 | monitor pre ekonomku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 301,69 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0210/22 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0211/22 | tlačiareň | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 328,90 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0207/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 901,88 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0209/22 | soľ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 35,35 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0206/22 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 300,06 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0208/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,69 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0202/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 772,63 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0205/22 | ASC Rozvrhy 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0196/22 | revízia telocv.náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 110,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0201/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 153,90 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0200/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 613,49 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0199/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 149,71 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0198/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 49,44 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0204/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 382,34 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0197/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 07.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0195/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0194/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0192/22 | preprava nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 60,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0191/22 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | C.C.C. s.r.o. | 31318177 | 60,00 € | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0193/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 306,66 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0190/22 | tlač a viazanie triednej knihy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 221,00 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0189/22 | služby počit.siete-sept. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0187/22 | Balíček Naša Strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 22.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0188/22 | Maliarske práce- kuchyňa, jedáleň, ost.priest. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Peller | 30899761 | 3 403,68 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0186/22 | odvoz smetí | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 12.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0185/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,23 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0183/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 768,80 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0184/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,83 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra |