Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0406/23 | Preškolenie kuriča pre kotolňu V. triedy - plyn a tlakové nádoby-duplicitná platba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 96,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0405/23 | Služby - počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 129,37 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0401/23 | Služby - počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 20,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0396/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 527,21 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0399/23 | Havária - výmena radiátorových ventilov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Miroslav Horváth | 48021628 | 198,00 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0397/23 | Kadernícke cvičné hlavy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 200,00 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0395/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 311,09 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0394/23 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0400/23 | Preprava a vynáška nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 200,00 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0398/23 | Učebnice z ekonómie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 357,50 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0392/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 932,47 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0391/23 | Učebnica - Základy barberingu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Barber School s.r.o. | 09406247 | 831,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0393/23 | Spoluúčasť na súťaži "Zlaté nožnice 2023" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Big - agency Slovakia s. r. o. | 47177331 | 5 000,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0390/23 | Deratizácia ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 45,00 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0389/23 | Deratizácia SOŠ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 45,00 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0388/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 467,68 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0386/23 | Wahl Fén Super Dry 2000 Toumaline | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 135,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0387/23 | Oprava el. kotla a varnej stoličky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 84,00 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0385/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,71 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0380/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 710,87 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0384/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,69 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0382/23 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0383/23 | Revízie elektrozariadení a spotrebičov a bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | rt elektro s. r. o. | 50991175 | 2 427,40 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0381/23 | Učebnice - anglický jazyk - New Headway | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 645,57 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0379/23 | Fototechnika a príslušenstvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CEWE a. s. | 31395937 | 1 849,01 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0378/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 103,74 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0377/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 826,86 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0376/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,90 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0374/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 90,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0375/23 | Štartovné na súťaž Slovakia Skills Zlaté nožnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 750,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |