Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0345/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 76,24 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0344/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 94,79 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0343/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 59,19 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0340/23 | Kalibrácia teplomerov,kalibrácia vlhkomera,váhy v SJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenská legálna metrologia, n.o. | 37954521 | 253,20 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0338/23 | Umývací box c 39 kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 591,84 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0339/23 | Preškolenie kuriča pre kotolňu V. triedy - plyn a tlakové nádoby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 96,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0337/23 | Vyčistenie odtoku kanalizácia škola - havária | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kanal servis BA s.r.o | 51452162 | 144,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0335/23 | Mäso a mäsové výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 408,90 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0336/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 478,43 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0333/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 740,94 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0331/23 | Pekárenské výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 37,95 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0332/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 289,04 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0334/23 | Materiál pre kaderníkov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 339,36 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0330/23 | Odborno-prezentačný kozmetický kongres | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VND MÉDIA, s.r.o. | 36361810 | 312,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0328/23 | Tlač reklamných letákov A4 far. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 168,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0329/23 | Albízia - okrasný strom, substrát | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mateus GARDENS s.r.o. | 51860911 | 190,50 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0327/23 | Materiál pre kaderníkov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 213,10 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0326/23 | Sifia GEDVED 3 seater grey (artik.č. 3600407) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 302,40 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0325/23 | Papier kop. biely | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 456,00 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0322/23 | Mäso a mäsové výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 711,45 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0324/23 | Potraviny do ŠJ - zeleniny, ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 402,61 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0321/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,37 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0323/23 | Seminár "Správa regisratúry v školách 2.časť" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0316/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 665,11 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0319/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,53 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0320/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 165,43 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0315/23 | Odvoz kuchyn. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 24,30 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0317/23 | Seminár-správa regisratúry v školách archivovanie záznamov 1.čast | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0318/23 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák | 53565720 | 171,50 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0314/23 | Materiál pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 310,67 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |