Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0130/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0129/22 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 50,00 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0124/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 520,48 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0125/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 477,89 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0127/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 716,28 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0126/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 406,38 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0123/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 628,28 € | 27.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0128/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 561,75 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0120/22 | Servis a kontrola SW | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 72,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0122/22 | vysvedčenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 213,56 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0121/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 361,40 € | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0118/22 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 86,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0117/22 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0116/22 | údržba el.zabezp.syst. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 126,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0119/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0115/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 340,03 € | 13.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0113/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 1 015,83 € | 13.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0114/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 298,84 € | 13.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0112/22 | Wahl set, stlač.vzduch | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 88,20 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0111/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,95 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0110/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 995,26 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0108/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 792,34 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0109/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 754,19 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0106/22 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,41 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0107/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0105/22 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 65,00 € | 03.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0104/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0103/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 03.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0101/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 427,38 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0100/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 657,30 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |