Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0175/22 | umývadlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 178,07 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0176/22 | obklady, lepidlo, špárovacia hmota | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 165,14 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0174/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0173/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0174/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0173/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0175/22 | umývadlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 178,07 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0176/22 | obklady, lepidlo, špárovacia hmota | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 165,14 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0172/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,03 € | 25.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0170/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0171/22 | revízia plynu a bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 444,00 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0167/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 627,34 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0169/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 816,23 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0166/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,73 € | 08.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0168/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 08.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0168/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 08.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0167/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 627,34 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0169/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 816,23 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0166/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | T COM a.s. | 35763469 | 31,73 € | 08.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0165/22 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0164/22 | čipy 80 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 349,80 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0163/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0162/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0160/22 | Ultrasonic 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Italy Beauty, s.r.o. | 52244873 | 520,00 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0157/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 234,36 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0153/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 171,94 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0159/22 | prístr.na prof.kozm.rádiofrekvenciu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 490,00 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0158/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 126,00 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0155/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 175,16 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0154/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 183,30 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra |