Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0283/23 | Potraviny pre ŠJ-mlieko, mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,51 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0281/23 | Toner do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 31,80 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0286/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 638,56 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0280/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 393,28 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0279/23 | Toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 15,50 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0277/23 | Ovocie a zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 271,64 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0275/23 | Mäso kuracie, morčacie, bravčové | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 531,10 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0276/23 | Pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 16,50 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0274/23 | Suché potraviny, olej, mlieko | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 361,19 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0278/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,40 € | 12.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0273/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 434,36 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0271/23 | Rozpočet+výkaz/výmer pre stavebné práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Mezei - VDDOS | 40051102 | 300,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0272/23 | Kancelársky materiál - obaly s gumičkou | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 234,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0264/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,07 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0265/23 | Mäso a vajcia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 400,03 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0269/23 | Mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,71 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0268/23 | Mlieko a mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 101,26 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0267/23 | Mlieko, minerálky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,80 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0266/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 645,37 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0270/23 | Seminár: Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov školy a jej vplyv na činnosť školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 90,00 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0263/23 | Publikáciu „Šikanovania a kyberšikanovanie v praxi“ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0262/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 90,00 € | 05.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0261/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0260/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0259/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 74,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0258/23 | Záves na kolieskach | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 66,60 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0257/23 | Výmena osvetlenia telocvične | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VROTECH s.r.o. | 44711158 | 4 224,12 € | 28.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0256/23 | Tričká pre zamestnancov s potlačou školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 99,54 € | 25.08.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0255/23 | MONET+ProID+Q Client a administr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služb | 42156424 | 30,72 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0254/23 | Kancelárske potreby: šanóny, zakladače, papier, spony, euroobaly | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 487,15 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |