Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0309/23 | Kuracie pečienky, br.pliecko, br.karé, hov.stehno | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 405,55 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0313/23 | Ovocie a zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 579,25 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0311/23 | Pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,50 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0312/23 | Maslo, mlieko, droždie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 105,47 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0310/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 1 081,75 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0308/23 | Kakaový nápoj | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 269,38 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0307/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 90,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0305/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 230,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0304/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0303/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0306/23 | Deň jablka - ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 113,12 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0302/23 | Soľ do umývačky a doprava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 73,39 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0300/23 | Mäso, vajcia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 278,47 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0301/23 | Vajcia,droždie,mlieko,smotana,tavený syr | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 162,89 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0298/23 | Kancelárske stoly | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Siemens Mobility, s. r. o. | 51443287 | 360,00 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0297/23 | Magazín Les Nouvelles Esthétiques (predplatné na 4 čísla - 1.kvartálne od 9/23 - 06/24) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VND MÉDIA, s.r.o. | 36361810 | 36,00 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0299/23 | Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0293/23 | Ovocie a zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 369,45 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0294/23 | Bravčové mäso a br. výrobky, rybacie filé | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 423,02 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0296/23 | Revízia a mazanie nákl.výťahu C-100 kg | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 70,00 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0295/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 447,82 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0292/23 | Čistiace prostriedky do umývačky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 193,64 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0291/23 | Alternatívna tonerová sada Vinity CRG-054HX | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 161,68 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0290/23 | Pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 33,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0289/23 | Maslo, vajcia, droždie, syr | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 97,89 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0288/23 | Sťahovanie nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 300,00 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0287/23 | Revízia telocvičného a športového náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 120,00 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0284/23 | Ovocie a zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 196,74 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0285/23 | Vidličky jedálenské, nože jedálenské | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 103,68 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0282/23 | Potraviny pre ŠJ-mäso a vajcia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 400,54 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |